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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00026/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23228.001743/2024-13
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Objeto
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EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOAS FÍSICAS E PESSOA JURÍDICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2024
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|
Vig. Fim
|
05/07/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.841,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.841,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 170.692,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001743/2024-13
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06/07/2024
|
06/07/2025
|
6.493,95
|
1
|
6.493,95
|
|
04/07/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES
|
05/07/2025
|
05/07/2026
|
6.493,95
|
1
|
6.493,95
|
|
29/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 5,35117% EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE A CONTAR DA DATA-BASE (ORÇAMENTO ESTIMADO), MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA
|
06/07/2024
|
05/07/2026
|
6.841,60
|
1
|
6.841,60
|
|
25/06/2026
|
00024/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES
|
05/07/2026
|
05/07/2027
|
6.841,60
|
1
|
6.841,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158150
|
2024NE000118
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.890,14
|
1.890,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2026NE000220
|
V20RLN0151N - CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.841,60
|
6.385,03
|
0,00
|
456,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF1059406
|
2026-09-14
|
23228.001743/2024-13
|
2026-09-14
|
80.22
|
|
644583
|
2025-07-01
|
23228.001743/2024-13
|
2025-08-05
|
380.30
|
|
482782
|
2025-01-03
|
23228.001743/2024-13
|
2025-05-19
|
157.19
|
|
389278
|
2024-09-03
|
23228.001743/2024-13
|
2025-05-19
|
1627.80
|
|
33527650000725924
|
2025-05-20
|
23228.001743/2024-13
|
2025-05-20
|
225.81
|
|
543683
|
2025-03-28
|
23228.001743/2024-13
|
2025-05-19
|
76.03
|
|
412758
|
2024-10-15
|
23228.001743/2024-13
|
2025-05-19
|
80.41
|
|
506642
|
2025-01-30
|
23228.001743/2024-13
|
2025-05-19
|
77.24
|
|
533191
|
2025-03-03
|
23228.001743/2024-13
|
2025-05-19
|
152.88
|
|
00033527650000761
|
2025-09-15
|
23228.001743/2024-13
|
2025-09-15
|
75.27
|
|
NF762673
|
2026-02-04
|
23228.001743/2024-13
|
2026-02-23
|
77.03
|
|
33527650000806220
|
2026-02-23
|
23228.001743/2024-13
|
2026-02-23
|
376.35
|
|
33527650000831215
|
2026-06-02
|
23228.001743/2024-13
|
2026-06-03
|
687.03
|
|
NF885801
|
2026-05-25
|
23228.001743/2024-13
|
2026-06-03
|
229.91
|
|
NF919789
|
2026-05-25
|
23228.001743/2024-13
|
2026-06-03
|
305.29
|
|
00033527650000841
|
2026-06-03
|
23228.001743/2024-13
|
2026-06-30
|
376.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
10
|
248.01
|
2480.1000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
55
|
79.3
|
4361.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.702-**
|
JOAO VICTOR JONATHAN MARTINS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.482.522-**
|
SABRINA GAMA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.536.422-**
|
GÉSSICA DE ALMEIDA LEAL
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
