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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 36.731.786/0001-64 - MARCIO DA CONCEICAO SOUSA
Processo 08485.003910/2023-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE RORAIMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2024
Vig. Fim 05/07/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 57.308,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 57.308,45
Valor Acumulado R$ 57.372,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.003910/2023-55 05/07/2024 05/07/2029 49.907,00 1 49.907,00
25/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 08/2024 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 49.907,00 (QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETE REAIS), AGORA FIXADO EM R$ 57.308,45 (CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) 05/07/2024 05/07/2029 57.308,45 1 57.308,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2024NE000116 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160,00 72,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000117 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.714,00 4.532,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000038 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 300,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00
200384 2025NE000037 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
200384 2026NE000031 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000029 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000224 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000223 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
43 2024-12-09 08485.003910/2023-55 2024-12-10 270.00
63 2025-04-14 08485.003910/2023-55 2025-04-30 532.40
066 2025-04-28 08485.003910/2023-55 2025-04-30 92.00
01 2026-01-27 08485.003910/2023-55 2026-01-28 244.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARIMBO 25 41.35 1033.7500
Material CARIMBO 50 27.56 1378.0000
Material CARIMBO 70 18.37 1285.9000
Material CARIMBO 50 33.3 1665.0000
Material CARIMBO 40 41.35 1654.0000
Material CARIMBO 40 33.3 1332.0000
Material REFIL CARIMBO 40 9.19 367.6000
Material REFIL CARIMBO 30 12.63 378.9000
Material REFIL CARIMBO 30 14.92 447.6000
Material REFIL CARIMBO 30 17.22 516.6000
Material REFIL CARIMBO 30 13.21 396.3000
Material REFIL CARIMBO 10 11.49 114.9000
Material BASE PARA CARIMBO 20 18.37 367.4000
Serviço CHAVEIRO 250 5.73 1432.5000
Serviço CHAVEIRO 100 24.12 2412.0000
Serviço CHAVEIRO 100 23.2 2320.0000
Serviço CHAVEIRO 80 75.79 6063.2000
Serviço CHAVEIRO 60 33.3 1998.0000
Serviço CHAVEIRO 50 35.59 1779.5000
Serviço CHAVEIRO 60 46.17 2770.2000
Serviço CHAVEIRO 60 53.98 3238.8000
Serviço CHAVEIRO 40 105.87 4234.8000
Serviço CHAVEIRO 50 5.73 286.5000
Serviço CHAVEIRO 30 28.94 868.2000
Serviço CHAVEIRO 40 51.91 2076.4000
Serviço CHAVEIRO 50 195.45 9772.5000
Serviço CHAVEIRO 20 148.14 2962.8000
Serviço CHAVEIRO 50 20.67 1033.5000
Serviço CHAVEIRO 20 56.27 1125.4000
Serviço CHAVEIRO 30 41.58 1247.4000
Serviço CHAVEIRO 10 74.88 748.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Fiscal Titular
***.816.052-** JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM Fiscal Técnico
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor Substituto
***.268.112-** IRAMITA MONTEIRO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo