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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00101/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
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|
Número da Compra
|
00005/2024
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Prefeitura do Campus
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
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|
Processo
|
23103.009911/2023-44
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES NOVOS, ORIGINAIS E GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
10/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.119.921,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.119.921,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.069.225,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
|
00101/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.009911/2023-44
|
10/07/2024
|
09/01/2027
|
1.019.530,05
|
1
|
1.019.530,05
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 5,48% (IPCA) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO
|
10/07/2024
|
09/01/2027
|
1.075.400,30
|
1
|
1.075.400,30
|
|
27/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMETO AO CONTRATO Nº 101/2024 PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS: CONCEDE-SE À EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA O REAJUSTE DE 4,14% (IPCA) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 101/2024, CONFORME TABELA EXTRAÍDA DO SITE DO IBGE.
|
10/07/2024
|
09/01/2027
|
1.119.921,87
|
1
|
1.119.921,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2025NE400196
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.274,63
|
5.475,87
|
0,00
|
49.798,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2024NE400194
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.092,96
|
12.092,96
|
2.268,00
|
45.732,00
|
68.492,96
|
12.092,96
|
12.185,92
|
46.575,04
|
|
154032
|
2024NE400195
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.208,59
|
0,00
|
0,00
|
61.208,59
|
45.219,10
|
5.627,69
|
8.020,25
|
33.963,72
|
|
154032
|
2026NE400118
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.000,00
|
3.113,69
|
0,00
|
21.886,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400117
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.828,70
|
65.323,42
|
9.673,66
|
70.831,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15763
|
2026-07-06
|
23103.003751/2026-72
|
2026-07-06
|
12341.16
|
|
14125
|
2026-07-02
|
23103.007431/2025-19
|
2026-07-02
|
12092.96
|
|
14132
|
2026-07-03
|
23103.006679/2026-35
|
2026-07-03
|
11391.84
|
|
14131
|
2026-07-03
|
23103.009123/2026-09
|
2026-07-03
|
12341.16
|
|
15764
|
2026-07-06
|
23103.010716/2026-18
|
2026-07-06
|
12522.54
|
|
14060
|
2026-06-22
|
23103.012796/2026-38
|
2026-08-05
|
108.10
|
|
2025/21611
|
2025-10-30
|
23103.012796/2026-38
|
2026-08-05
|
1673.46
|
|
14059
|
2026-06-22
|
23103.015906/2026-13
|
2026-08-07
|
579.04
|
|
2025/4198
|
2025-02-21
|
23103.015906/2026-13
|
2026-08-07
|
1371.00
|
|
18314
|
2026-08-28
|
23103.012796/2026-38
|
2026-08-28
|
13181.62
|
|
18313
|
2026-08-28
|
23103.015906/2026-13
|
2026-08-28
|
13181.62
|
|
2025/21653
|
2025-10-30
|
23103.015906/2026-13
|
2026-08-07
|
2744.22
|
|
46
|
2025-12-04
|
23103.015906/2026-13
|
2026-08-07
|
1104.48
|
|
3748
|
2026-10-05
|
23103.021525/2025-92
|
2026-10-05
|
12341.16
|
|
18042
|
2026-08-12
|
23103.019408/2026-40
|
2026-10-13
|
6548.85
|
|
18253
|
2026-08-25
|
23103.019408/2026-40
|
2026-10-13
|
9673.66
|
|
2025/4125
|
2025-02-14
|
23103.000213/2025-45
|
2025-02-18
|
12000.00
|
|
2025-1885
|
2025-01-15
|
23103.002563/2025-46
|
2025-03-06
|
2925.36
|
|
2025-4355
|
2025-02-27
|
23103.014187/2024-51
|
2025-03-13
|
8400.00
|
|
2025/6352
|
2025-03-14
|
23103.007431/2025-19
|
2025-05-21
|
393.61
|
|
2025/6365
|
2025-03-18
|
23103.002563/2025-46
|
2025-05-15
|
12000.00
|
|
2025/6350
|
2025-03-14
|
23103.007431/2025-19
|
2025-05-21
|
393.61
|
|
2025/6353
|
2025-03-14
|
23103.007431/2025-19
|
2025-05-21
|
393.61
|
|
2025/6351
|
2025-03-14
|
23103.007431/2025-19
|
2025-05-21
|
777.60
|
|
2025/16985
|
2025-08-12
|
23103.019389/2025-71
|
2025-09-16
|
1044.26
|
|
2025/16986
|
2025-08-12
|
23103.019389/2025-71
|
2025-09-16
|
1044.26
|
|
2025/19240
|
2025-09-17
|
23103.009643/2025-22
|
2025-09-29
|
12341.16
|
|
2025/19242
|
2025-09-17
|
23103.011774/2025-70
|
2025-09-29
|
12341.16
|
|
2025/19239
|
2025-09-17
|
23103.016200/2025-98
|
2025-09-29
|
12341.16
|
|
19241
|
2025-09-17
|
23103.013678/2025-66
|
2025-09-29
|
12341.16
|
|
19344
|
2025-09-25
|
23103.021525/2025-92
|
2025-11-19
|
3290.65
|
|
2025/21502
|
2025-10-23
|
23103.023820/2025-83
|
2025-11-19
|
704.12
|
|
2025/21279
|
2025-10-08
|
23103.023820/2025-83
|
2025-11-19
|
969.36
|
|
2025/21414
|
2025-10-17
|
23103.019389/2025-71
|
2025-11-20
|
12341.16
|
|
19346
|
2025-09-25
|
23103.021525/2025-92
|
2025-11-19
|
3290.65
|
|
19345
|
2025-09-25
|
23103.021525/2025-92
|
2025-11-19
|
3290.65
|
|
19347
|
2025-09-25
|
23103.021525/2025-92
|
2025-11-19
|
15445.98
|
|
51
|
2025-12-04
|
23103.001970/2026-17
|
2026-02-27
|
1590.43
|
|
2060
|
2026-01-06
|
23103.001970/2026-17
|
2026-02-27
|
6066.60
|
|
7834
|
2026-03-04
|
23103.025897/2025-98
|
2026-03-04
|
12024.72
|
|
7833
|
2026-03-04
|
23103.001970/2026-17
|
2026-03-04
|
12341.16
|
|
6539
|
2025-03-29
|
23103.004700/2025-87
|
2025-03-29
|
12000.00
|
|
3747
|
2026-01-08
|
23103.023820/2025-83
|
2026-01-08
|
12341.16
|
|
19184
|
2025-09-15
|
23103.021525/2025-92
|
2025-11-19
|
183.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
395448.74
|
395448.7400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
329024.39
|
329024.3900
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
395448.74
|
395448.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.130-**
|
CAMILA BITTENCOURT DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.536.900-**
|
EUGÊNIO STEIN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.049.423-**
|
MÁRCIO ROBERTO MACHADO DANNI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
