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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158198 - CCJS/UFCG
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.507.466/0001-31 - NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA
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Processo
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23096.207942/2018-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS ORIUNDOS DE FOSSAS SÉPTICAS, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CCJS/UFCG - SOUSA/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2018
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Vig. Fim
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06/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.277,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.277,00
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Valor Acumulado
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R$ 192.831,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2018
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00014/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.207942/2018-38
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06/12/2018
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06/12/2019
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64.277,00
|
1
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64.277,00
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02/12/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 14/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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06/12/2019
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06/12/2020
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64.277,00
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1
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64.277,00
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23/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO Nº 14/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, DA LEI8.666/93.
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06/12/2020
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06/12/2021
|
64.277,00
|
1
|
64.277,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158198
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2018NE800166
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M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158198
|
2019NE800090
|
M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158198
|
2020NE800107
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M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
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1
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64277
|
64277.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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