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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00038/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.999.079/0001-79 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.004528/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) - CAMPUS UBERABA-MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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|
Vig. Fim
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16/07/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.964.486,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 497.040,50
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|
Valor Acumulado
|
R$ 2.649.685,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004528/2024-46
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16/07/2024
|
16/07/2025
|
83.255,36
|
4
|
373.690,80
|
|
20/12/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO - CCT 2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002103/2024.
|
16/07/2024
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16/07/2025
|
4.717.047,60
|
12
|
393.087,30
|
|
01/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 17,98% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO CONTRATO, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PORTARIA, EQUIVALENTE À 3 POSTOS DE PORTEIRO DIURNO E 4 POSTOS DE PORTEIRO NOTURNO, A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2025.
|
01/04/2025
|
16/07/2025
|
249.766,10
|
12
|
20.813,84
|
|
25/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO - CCT 2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001973/2025.
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16/07/2024
|
16/07/2025
|
5.964.486,00
|
12
|
497.040,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE001222
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
551.314,90
|
551.314,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE001223
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.410,04
|
93.410,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000226
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.959.561,12
|
0,00
|
0,00
|
1.959.561,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000606
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.242.144,80
|
572.396,87
|
75.880,01
|
1.593.867,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1187
|
2024-08-14
|
23085.009054/2024-29
|
2024-08-14
|
185459.73
|
|
1393
|
2024-09-17
|
23085.010419/2024-68
|
2024-09-18
|
371092.67
|
|
1563
|
2024-10-10
|
23085.011615/2024-50
|
2024-10-14
|
371092.67
|
|
1759
|
2024-11-14
|
23085.012896/2024-68
|
2024-11-18
|
371051.43
|
|
2027
|
2024-12-17
|
23085.014022/2024-45
|
2024-12-18
|
371051.43
|
|
95
|
2025-01-14
|
23085.000509/2025-21
|
2025-01-15
|
89501.10
|
|
94
|
2025-01-14
|
23085.000508/2025-87
|
2025-01-15
|
390941.25
|
|
265
|
2025-02-13
|
23085.001828/2025-54
|
2025-02-17
|
390941.25
|
|
392
|
2025-03-13
|
23085.002889/2025-39
|
2025-03-18
|
390907.72
|
|
569
|
2025-04-10
|
23085.004107/2025-04
|
2025-04-11
|
390874.19
|
|
706
|
2025-05-14
|
23085.005569/2025-31
|
2025-05-16
|
461395.05
|
|
911
|
2025-06-10
|
23085.006602/2025-40
|
2025-06-10
|
461327.98
|
|
1091
|
2025-07-11
|
23085.007761/2025-61
|
2025-07-15
|
461260.92
|
|
1253
|
2025-08-11
|
23085.004528/2024-46
|
2025-08-13
|
246005.82
|
|
1462
|
2025-09-16
|
23085.010467/2025-37
|
2025-09-17
|
95747.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
558863.2
|
3353179.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
8
|
326413.35
|
2611306.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.043.606-**
|
MOHGLY ANGELL OLIVEIRA ANDREA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.888.196-**
|
LUIZA BARBOSA CALDEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.408.206-**
|
JOAO NUNES LEAL NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.856-**
|
DOUGLAS CUNHA ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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