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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00038/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.999.079/0001-79 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.004528/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) - CAMPUS ITURAMA-MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 373.296,72
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 31.108,06
|
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Valor Acumulado
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R$ 265.970,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004528/2024-46
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16/07/2024
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16/07/2025
|
331.144,32
|
12
|
27.595,36
|
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27/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMA VA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLE VA DE TRABALHO, CCT 2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002103/2024.
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16/07/2024
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16/07/2025
|
349.293,36
|
12
|
29.107,78
|
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27/08/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, BEM COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001973/2025, A PARTIR DE 01/04/2025.
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16/07/2024
|
16/07/2025
|
373.296,72
|
12
|
31.108,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000224
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.878,21
|
0,00
|
0,00
|
108.878,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000607
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.965,20
|
82.786,08
|
5.643,25
|
118.535,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264
|
2025-02-13
|
23085.001830/2025-23
|
2025-02-17
|
29107.78
|
|
1562
|
2024-10-10
|
23085.011614/2024-13
|
2024-10-14
|
27595.36
|
|
1186
|
2024-08-14
|
23085.009059/2024-51
|
2024-08-14
|
13797.68
|
|
1392
|
2024-09-17
|
23085.004528/2024-46
|
2024-09-18
|
27595.36
|
|
1758
|
2024-11-14
|
23085.012891/2024-35
|
2024-11-14
|
27595.36
|
|
2026
|
2024-12-17
|
23085.014019/2024-21
|
2024-12-18
|
27595.36
|
|
93
|
2025-01-14
|
23085.000537/2025-49
|
2025-01-16
|
6805.89
|
|
92
|
2025-01-14
|
23085.000535/2025-50
|
2025-01-16
|
29107.78
|
|
391
|
2025-03-13
|
23085.002875/2025-15
|
2025-03-18
|
29107.78
|
|
705
|
2025-05-14
|
23085.005573/2025-07
|
2025-05-16
|
29107.78
|
|
568
|
2025-04-10
|
23085.004102/2025-73
|
2025-04-11
|
29107.78
|
|
1090
|
2025-07-11
|
23085.007768/2025-83
|
2025-07-15
|
29107.78
|
|
910
|
2025-06-10
|
23085.006595/2025-86
|
2025-06-10
|
29107.78
|
|
1301
|
2025-08-14
|
23085.008944/2025-02
|
2025-08-14
|
14553.89
|
|
1483
|
2025-09-17
|
23085.010448/2025-19
|
2025-09-17
|
7000.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
136218.96
|
136218.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
118538.88
|
237077.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.228.706-**
|
MAURO FERREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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