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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00246/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes HAAF
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Processo 67106.001201/2024-01
Objeto AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS
Informações Complementares
Vig. Início 11/06/2024
Vig. Fim 11/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 151.060,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 151.060,15
Valor Acumulado R$ 445.407,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2024 00095/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.001201/2024-01 11/06/2024 11/06/2025 138.346,94 1 138.346,94
11/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 12/06/2025 11/06/2026 138.346,94 1 138.346,94
14/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 11/06/2024 11/06/2026 138.346,94 1 138.346,94
20/05/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento CORREÇÕES NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO E NA CLÁUSULA 7.1 DO CONTRATO 095/CAE-HAF/2024 11/06/2024 11/06/2026 151.015,05 1 151.015,05
10/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/06/2026 ATÉ 11/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 12/06/2026 11/06/2027 151.015,05 1 151.015,05
09/09/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO DE DESPESA Nº 095/CAE-HAF/2024, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, INCISO V E § 4º, INCISO I, C/C ART. 136, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021. 12/06/2026 11/06/2027 151.060,15 1 151.060,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2024NE006370 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.210,05 21.210,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE003310 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.606,70 1.549,39 0,00 18.057,31 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE000467 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.606,70 0,00 0,00 19.606,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE001910 CG190938800 - ATIVIDADES HCAMP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.006,03 0,00 0,00 10.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE002404 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.006,03 0,00 0,00 10.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE003285 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.006,03 0,00 0,00 10.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE003281 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.006,03 0,00 0,00 10.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE006965 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.606,70 19.606,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE009138 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.606,70 19.606,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE001267 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.006,03 0,00 0,00 10.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE003097 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.006,03 0,00 0,00 10.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE005262 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.006,03 0,00 0,00 10.006,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE005742 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.017,07 16.453,66 4.370,29 9.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 1649 22.74 37498.2600
Material GÁS COMPRIMIDO 60128 1.79 107629.1200
Material GÁS COMPRIMIDO 197 17.46 3439.6200
Material GÁS COMPRIMIDO 66 9.47 625.0200
Material GÁS COMPRIMIDO 153 12.21 1868.1300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º APOSTILAMENTO 1.24 MB 18/09/2026 08:26:47
2º ADITIVO 1.30 MB 01/07/2026 09:41:35
2º TERMO DE APOSTILAMENTO 358.10 KB 27/05/2026 09:47:26
1° TERMO DE APOSTILAMENTO 213.59 KB 22/08/2025 08:38:17
CONTRATO 1.05 MB 08/07/2024 15:16:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo