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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23105.041577/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE LINGUÍSTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUÊS E ATENDIMENTO À PESSOA CEGA E COM BAIXA VISÃO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
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08/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.924,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.924,56
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Valor Acumulado
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R$ 31.924,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.041577/2023-01
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08/07/2024
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08/07/2025
|
31.924,56
|
1
|
31.924,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000289
|
M3701Q0102N - CTT - LEDOR
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.985,79
|
7.985,79
|
0,00
|
0,00
|
15.262,15
|
7.276,36
|
14.552,72
|
709,43
|
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154039
|
2025NE000323
|
M0034Q0100N - CTT - SERVICOS DE ACESSIBILIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.000,00
|
3.328,29
|
0,00
|
16.671,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00008058
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2025-01-21
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23105.007036/2025-16
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2025-02-28
|
709.43
|
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00008826
|
2025-07-25
|
23105.041577/2023-01
|
2025-07-28
|
2660.38
|
|
00008829
|
2025-07-25
|
23105.041577/2023-01
|
2025-07-28
|
2660.38
|
|
00008830
|
2025-07-25
|
23105.041577/2023-01
|
2025-07-28
|
2660.38
|
|
00008786
|
2025-07-11
|
23105.041577/2023-01
|
2025-07-28
|
2660.38
|
|
00008828
|
2025-07-25
|
23105.041577/2023-01
|
2025-07-28
|
2660.38
|
|
00008827
|
2025-07-25
|
23105.041577/2023-01
|
2025-07-28
|
2660.38
|
|
00009008
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2025-09-01
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23105.041577/2023-01
|
2025-10-10
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709.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
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31924.56
|
31924.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.372-**
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VINICIUS PADILLA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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