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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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00108/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTI
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES (FÁBRICA...
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Fornecedor
|
32.185.480/0001-07 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
03603.000065/2023-59
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, QUE COMPREENDEM PROJETO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM PRÁTICAS ÁGEIS, UTILIZANDO TECNOLOGIA JAVA E ANDROID, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, PAGOS MENSALMENTE MEDIANTE APURAÇÃO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IBGE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.440.308,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 536.692,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.201.609,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2024
|
00025/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03603.000065/2023-59
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
11.175.858,24
|
24
|
465.660,76
|
|
09/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO VALOR DO CONTRATUAL, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 14.973/2024, QUE PREVÊ A REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM REDUÇÃO PROGRESSIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB), A PARTIR DE JANEIRO DE 2025.
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
11.488.025,28
|
24
|
478.667,72
|
|
10/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, TOTALIZANDO 6,11%.
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
12.136.070,62
|
24
|
505.669,61
|
|
03/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO AO CONTRATO SICON Nº 025/2024, DECORRENTE DODO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, TOTALIZANDO 4,40%, E DA INCLUSÃO DO PI PESQUISA NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
12.365.512,47
|
24
|
515.229,69
|
|
09/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DECORRENTE DAS INCLUSÕES NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVOS PLANOS INTERNOS (PI’S) DADO QUE A PRESENTE CONTRATAÇÃO ATENDERÁ ÀS DEMANDAS DO CENSO.
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
12.365.512,47
|
24
|
515.229,69
|
|
06/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/07/2026 ATÉ 08/07/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 1.1.2. A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2026, EM RAZÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, MEDIANTE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS DE 5% PARA 10% E DA CPRB DE 3,6% PARA 2,7%, CONFORME PLANILHAS APROVADAS PELA ÁREA TÉCNICA. 1.1.2.1. RESSALTA-SE QUE O ADITIVO NÃO ANTECIPA VALORES RELATIVOS ÀS ALÍQUOTAS DE 2027, AS QUAIS DEVERÃO SER OBJETO DE ANÁLISE TÉCNICA E FORMALIZAÇÃO PRÓPRIA, SE CABÍVEL. 1.1.3. PARA O PERÍODO PRORROGADO, A ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM A EXCLUSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS, CONFORME ANÁLISE TÉCNICA CONSTANTE DOS AUTOS.
|
08/07/2026
|
08/07/2027
|
6.440.308,80
|
12
|
536.692,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2026NE000064
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.967.022,81
|
0,00
|
0,00
|
1.967.022,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000557
|
CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.328.303,80
|
1.637.520,38
|
276.412,82
|
414.370,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000465
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.566.600,80
|
465.660,76
|
0,00
|
1.100.940,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000152
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
442.040,29
|
0,00
|
0,00
|
442.040,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000768
|
PNS2026 - PESQUISA NACIONAL DA SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
826.915,82
|
0,00
|
0,00
|
826.915,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000984
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
599.502,58
|
0,00
|
346.319,37
|
253.183,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000983
|
CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
289.419,92
|
46.079,39
|
39.650,44
|
203.690,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000221
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
176.800,72
|
0,00
|
0,00
|
176.800,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000609
|
12CENSOAGRO - 12. CENSO AGROPECUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.058.789,45
|
2.643.787,25
|
88.729,65
|
1.326.272,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264
|
2026-08-25
|
03603.000065/2023-59
|
2026-08-26
|
368684.57
|
|
221
|
2026-07-21
|
03603.000065/2023-59
|
2026-07-29
|
382711.10
|
|
198
|
2026-06-29
|
03603.000065/2023-59
|
2026-07-03
|
424978.33
|
|
251
|
2026-08-13
|
03603.000065/2023-59
|
2026-08-14
|
66363.01
|
|
301
|
2026-09-30
|
03603.000065/2023-59
|
2026-10-06
|
416130.85
|
|
20240000000074
|
2025-03-21
|
03603.000065/2023-59
|
2025-04-02
|
424493.65
|
|
202500000000148
|
2025-05-15
|
03603.000065/2023-59
|
2025-05-16
|
368799.06
|
|
202500000000269
|
2025-09-23
|
03603.000065/2023-59
|
2025-09-25
|
410683.02
|
|
20250000036
|
2025-02-17
|
03603.000065/2023-59
|
2025-02-21
|
436641.32
|
|
20250000000105
|
2025-04-10
|
03603.000065/2023-59
|
2025-04-14
|
404922.40
|
|
202500000000178
|
2025-06-23
|
03603.000065/2023-59
|
2025-07-03
|
324275.35
|
|
7741
|
2025-01-22
|
03603.000065/2023-59
|
2025-02-07
|
402897.79
|
|
202500000000207
|
2025-07-18
|
03603.000065/2023-59
|
2025-07-30
|
356331.71
|
|
202500000000234
|
2025-08-15
|
03603.000065/2023-59
|
2025-08-22
|
394799.34
|
|
20250000000215
|
2025-08-01
|
03603.000065/2023-59
|
2025-08-04
|
64676.14
|
|
89
|
2026-03-20
|
03603.000065/2023-59
|
2026-03-26
|
393470.12
|
|
202500000000295
|
2025-10-20
|
03603.000065/2023-59
|
2025-10-21
|
416232.80
|
|
202500000000352
|
2025-12-22
|
03603.000065/2023-59
|
2025-12-29
|
419581.37
|
|
202500000000325
|
2025-11-25
|
03603.000065/2023-59
|
2025-12-04
|
423261.74
|
|
202500000000331
|
2025-11-28
|
03603.000065/2023-59
|
2025-12-22
|
282945.55
|
|
33
|
2026-01-22
|
03603.000065/2023-59
|
2026-02-03
|
405595.32
|
|
70
|
2026-03-02
|
03603.000065/2023-59
|
2026-03-05
|
397498.14
|
|
88
|
2026-03-20
|
03603.000065/2023-59
|
2026-03-26
|
91854.45
|
|
167
|
2026-05-26
|
03603.000065/2023-59
|
2026-06-10
|
414587.23
|
|
158
|
2026-05-15
|
03603.000065/2023-59
|
2026-05-19
|
425747.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
6440308.8
|
6440308.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.053.767-**
|
CRISTIANE DE MOURA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.449.317-**
|
BIANCA FERNANDES SOTELO
|
Gestor
|
|
***.377.067-**
|
MARCIO TADEU MEDEIROS VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.958.447-**
|
ANA FLAVIA ZAMITH GARCIA DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.773.387-**
|
MARCELLO WILLIANS MESSINA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.109.714-**
|
ALEXSANDRA MARIA NASCIMENTO PAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.626.967-**
|
MARCOS VIEIRA PETRUNGARO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.629.286-**
|
JANETE MARIA SILVA DE QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.136.507-**
|
NORMA REGINA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
482.79 KB |
10/07/2024 09:46:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
