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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23822.000759/2023-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.000,15
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 30.000,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 390.001,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000759/2023-19
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30/09/2024
|
30/09/2025
|
30.000,15
|
1
|
30.000,15
|
|
23/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº.04/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/09/2025 E TÉRMINO EM 30/09/2026
|
30/09/2025
|
30/09/2026
|
30.000,15
|
1
|
30.000,15
|
|
17/09/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É:
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº.04/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/09/2026 E TÉRMINO EM 30/09/2027
|
30/09/2026
|
30/09/2027
|
30.000,15
|
1
|
30.000,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2025NE000060
|
L21B3P2100N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2025NE000061
|
L21B3P2100N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2026NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.500,07
|
17.500,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2024NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.900,10
|
4.900,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158968
|
2024NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100,05
|
100,05
|
0,00
|
0,00
|
200,10
|
100,05
|
200,10
|
0,00
|
|
158968
|
2025NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
25.877,73
|
16.147,46
|
0,00
|
9.730,27
|
16.147,46
|
16.147,46
|
16.147,46
|
0,00
|
|
158968
|
2025NE000057
|
L21B3P2100N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.784,65
|
0,00
|
0,00
|
3.784,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80316
|
2025-05-06
|
23822.000759/2023-19
|
2025-05-08
|
7076.23
|
|
81949
|
2025-06-13
|
23822.000759/2023-19
|
2025-06-13
|
1420.29
|
|
81948
|
2025-06-13
|
23822.000759/2023-19
|
2025-06-13
|
1195.42
|
|
84482
|
2025-08-14
|
23822.000759/2023-19
|
2025-08-14
|
2400.07
|
|
85366
|
2025-09-04
|
23822.000759/2023-19
|
2025-09-16
|
2538.36
|
|
86588
|
2025-10-03
|
23822.001521/2025-72
|
2025-10-08
|
2489.03
|
|
446
|
2025-11-07
|
23822.000759/2023-19
|
2025-11-12
|
1295.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
0.01
|
0.1500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
30000
|
1
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
