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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.334.789/0001-69 - CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Processo 83499.000246/2018-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CABINE DE MEDIÇÃO, NAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E NOS BARRAMENTOS BLINDADOS DA UNIFEI - CAMPUS ITABIRA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2018
Vig. Fim 10/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 148.753,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 148.753,75
Valor Acumulado R$ 1.933.798,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 83499.000246/2018-60 10/05/2018 09/05/2019 97.000,00 1 0,00
08/05/2019 00005/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO 004/2018 10/05/2019 10/05/2020 105.383,19 1 0,00
07/05/2020 00011/2020 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N. 004/2018. 10/05/2020 10/05/2021 113.468,51 1 0,00
07/05/2021 00007/2021 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2018 VIGÊNCIA E REAJUSTE 10/05/2021 10/05/2022 148.753,75 1 148.753,75
28/04/2022 00007/2022 Termo Aditivo NÚMERO DO CONTRATO: 4/2018. Nº PROCESSO: 23499.000246/2018-60. PREGÃO. Nº 4/2018. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA. CONTRATADO: 13.334.789/0001-69 -CEZARIO MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA OBJETO: QUARTO TERMO ADITIVO QUE TEM POR ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR. VIGÊNCIA: 10/05/2022 A 10/05/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 638.433,72. DATA DE ASSINATURA: 28/04/2022. 10/05/2022 10/05/2023 148.753,75 1 148.753,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158161 2018NE800071 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2018NE800072 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2019NE800082 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2019NE800083 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2020NE800058 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2020NE800059 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2021NE000028 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2021NE000029 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.316,23 0,00 0,00 53.674,07 3.642,16 0,00 0,00 3.642,16
158161 2021NE000030 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 2.649,51 350,49 0,00 0,00 350,49
158161 2022NE000047 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.069,44 0,00 0,00 5.249,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2022NE000046 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.714,99 0,00 0,00 64.072,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 1 53674.07 53674.0700
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 12 3642.16 43705.9200
Material PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO 1 51373.76 51373.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo