|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000127
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
|
|
Processo
|
23041.009216/2024-35
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - PR 01/2023/152803. SOLICITANTE DIOGO MAGALHÃES
|
|
Informações Complementares
|
15280305000012023 - UASG Minuta: 158382
|
|
Vig. Início
|
09/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 355,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 355,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2024
|
2024NE000127
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009216/2024-35
|
09/05/2024
|
31/12/2024
|
355,88
|
1
|
355,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158382
|
2024NE000127
|
L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
355,88
|
355,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14034
|
2025-03-06
|
23041.010380/2025-76
|
2025-03-25
|
355.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
3
|
10.98
|
32.9400
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
3
|
12.98
|
38.9400
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
3
|
10.98
|
32.9400
|
|
Material
|
SOPRADOR
|
2
|
125.53
|
251.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.637.834-**
|
ROSELI BRANDÃO DUARTE TENÓRIO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
