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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000129
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Unidade Realizadora da Compra
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23041.009216/2024-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - PR 01/2023/152803. SOLICITANTE DIOGO MAGALHÃES
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Informações Complementares
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15280305000012023 - UASG Minuta: 158382
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Vig. Início
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09/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.063,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.063,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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2024NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009216/2024-35
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09/05/2024
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31/12/2024
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9.063,92
|
1
|
9.063,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158382
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2024NE000129
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L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.063,92
|
0,00
|
0,00
|
9.063,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18118
|
2024-06-11
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23041.022448/2024-89
|
2024-07-08
|
6590.12
|
|
18147
|
2024-07-02
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23041.025095/2024-79
|
2024-07-23
|
2473.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
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12
|
53.61
|
643.3200
|
|
Material
|
ENXADA
|
15
|
33.89
|
508.3500
|
|
Material
|
ENXADA
|
15
|
29.57
|
443.5500
|
|
Material
|
ENXADA
|
15
|
34.06
|
510.9000
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
10
|
32.2
|
322.0000
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
10
|
19.91
|
199.1000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
1
|
3579.38
|
3579.3800
|
|
Material
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FOICE
|
12
|
31.96
|
383.5200
|
|
Material
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CARRINHO MÃO
|
12
|
206.15
|
2473.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.834-**
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ROSELI BRANDÃO DUARTE TENÓRIO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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