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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23098.000276/2023-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VOIP,
GATEWAY E1 E APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO E GARANTIA DE 36(TRINTA E SEIS) MESES PARA TODA A SOLUÇÃO INSTALADA NO INSTITUTO
FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB (REITORIA E CAMPI).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
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08/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 600.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 600.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 600.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000276/2023-56
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08/07/2024
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08/07/2025
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600.500,00
|
1
|
600.500,00
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16/10/2026
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00021/2024
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Termo de Encerramento
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RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - DTIC
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08/07/2024
|
08/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
|
2024NE000165
|
LGPROP1543N - SOLUCAO TELEFONIA VOIP
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
470.500,00
|
0,00
|
470.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000166
|
LGPROP1543N - SOLUCAO TELEFONIA VOIP
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.000,00
|
130.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1226
|
2024-11-19
|
23098.000276/2023-56
|
2024-12-12
|
286000.00
|
|
1227
|
2024-11-27
|
23098.000276/2023-56
|
2024-12-17
|
184500.00
|
|
2573
|
2025-05-23
|
23098.000276/2023-56
|
2025-06-11
|
130000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
130000
|
130000.0000
|
|
Material
|
CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL
|
11
|
26000
|
286000.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
450
|
410
|
184500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.807.051-**
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TIAGO DA SILVA VALERIANO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.437.751-**
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DIOGO DELPAÇO
|
Gestor Substituto
|
|
***.219.981-**
|
SÉRGIO DIAS SALDANHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.462.422-**
|
AYSILON MELO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.181.991-**
|
DENIS SILVA SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.661.811-**
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JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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