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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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173030 - CVM/RJ
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
|
19957.009703/2023-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO PERMANENTE, DEDICADO, EXCLUSIVO E POR MEIO DO PROTOCOLO IP À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE ACESSO À INTERNET NAS INSTALAÇÕES DA CVM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 308.529,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 308.529,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.772.228,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2024
|
00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.009703/2023-27
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08/07/2024
|
07/07/2027
|
293.112,00
|
1
|
293.112,00
|
|
06/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO PERMANENTE, DEDICADO, EXCLUSIVO E POR MEIO DO PROTOCOLO IP À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, SUSTENTAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE ACESSO À INTERNET NAS INSTALAÇÕES DA CVM
|
08/07/2024
|
07/07/2027
|
308.529,36
|
1
|
308.529,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2024NE400119
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.284,00
|
16.284,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2025NE400078
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.273,56
|
0,00
|
1.619,78
|
98.653,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2026NE400057
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.376,42
|
18.120,19
|
809,89
|
62.446,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1120
|
2026-06-22
|
19957.009703/2023-27
|
2026-06-24
|
6753.26
|
|
1736
|
2026-09-27
|
19957.009703/2023-27
|
2026-09-28
|
8570.26
|
|
1710
|
2026-09-16
|
19957.009703/2023-27
|
2026-09-16
|
6407.17
|
|
1711
|
2026-09-16
|
19957.009703/2023-27
|
2026-09-16
|
7244.50
|
|
352
|
2024-02-04
|
19957.009703/2023-27
|
2025-02-11
|
3151.74
|
|
571
|
2025-03-07
|
19957.009703/2023-27
|
2025-03-07
|
8142.00
|
|
466
|
2025-03-04
|
19957.009703/2023-27
|
2025-04-09
|
8142.00
|
|
977
|
2025-05-06
|
19957.009703/2023-27
|
2025-05-07
|
8142.00
|
|
1011
|
2025-05-16
|
19957.009703/2023-27
|
2025-05-19
|
8142.00
|
|
1201
|
2025-06-17
|
19957.009703/2023-27
|
2025-06-17
|
8142.00
|
|
1394
|
2025-07-09
|
19957.009703/2023-27
|
2025-07-11
|
8142.00
|
|
1608
|
2025-08-21
|
19957.009703/2023-27
|
2025-08-22
|
8142.00
|
|
1821
|
2025-09-19
|
19957.009703/2023-27
|
2025-09-23
|
8142.00
|
|
2025
|
2025-10-13
|
19957.009703/2023-27
|
2025-10-14
|
8142.00
|
|
2237
|
2025-11-21
|
19957.009703/2023-27
|
2025-11-21
|
1284.78
|
|
2236
|
2025-11-21
|
19957.009703/2023-27
|
2025-11-21
|
8570.26
|
|
2476
|
2025-12-15
|
19957.009703/2023-27
|
2025-12-18
|
8570.26
|
|
2479
|
2025-12-17
|
19957.009703/2023-27
|
2025-12-18
|
8570.26
|
|
333
|
2026-02-09
|
19957.009703/2023-27
|
2026-02-09
|
8570.26
|
|
530
|
2026-03-11
|
19957.009703/2023-27
|
2026-03-12
|
8570.26
|
|
712
|
2026-04-08
|
19957.009703/2023-27
|
2026-04-09
|
8570.26
|
|
902
|
2026-05-12
|
19957.009703/2023-27
|
2026-05-12
|
8570.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5199.84
|
187194.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
2163.09
|
77871.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
1207.33
|
43463.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.107-**
|
RODRIGO PORTO AVALLE
|
Gestor
|
|
***.017.987-**
|
NORTON PERES GAETA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.809.187-**
|
LEANDRO DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.208.497-**
|
ROGERIO THEODORO RODRIGUES GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
