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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
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Processo
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23422.012129/2018-32
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPOGRAFIA - OUTSOURSING DE IMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA MAIS PÁGINAS EXCEDENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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01/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 202.229,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.852,48
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Valor Acumulado
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R$ 1.187.120,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2018
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00016/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012129/2018-28
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01/11/2018
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01/11/2022
|
829.249,44
|
55
|
15.077,26
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27/10/2020
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00019/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO EM 23% (VINTE E TRÊS POR CENTO) DAS QUANTIDADES DOS ITENS 1,2,3 E 4 CORRESPONDENTES A FRANQUIA MENSAL FIXA DE CÓPIAS E AO EXCEDENTE DE CÓPIAS COM A DEVOLUÇÃO DE 16 MÁQUINAS.
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01/11/2020
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01/11/2022
|
733.875,79
|
55
|
13.302,12
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14/09/2022
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00017/2022
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS A PARTIR DE 01/08/2019 E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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01/11/2022
|
01/11/2023
|
202.229,72
|
12
|
16.852,48
|
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15/10/2026
|
00016/2018
|
Termo de Encerramento
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01/11/2018
|
01/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2019NE800023
|
MC009G01ADN - ACAO C.9 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800012
|
MC004G01ADN - ACAO C.4 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
194.747,53
|
80.293,88
|
0,00
|
114.453,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000042
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.336,87
|
0,00
|
0,00
|
121.947,64
|
11.088,73
|
0,00
|
0,00
|
11.088,73
|
|
158658
|
2022NE000037
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
188.035,25
|
0,00
|
0,00
|
153.757,01
|
28.096,66
|
0,00
|
0,00
|
28.096,66
|
|
158658
|
2023NE000028
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148.895,76
|
4.757,75
|
0,00
|
144.138,01
|
468,28
|
0,00
|
0,00
|
468,28
|
|
158658
|
2018NE800398
|
M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000059219
|
2023-10-10
|
23422.012129/2018-32
|
2023-10-25
|
15053.86
|
|
59220
|
2023-10-10
|
23422.012129/2018-32
|
2023-10-31
|
15447.52
|
|
59886
|
2023-11-24
|
23422.007043/2023-55
|
2023-11-27
|
15260.90
|
|
60492
|
2023-12-22
|
23422.007043/2023-55
|
2023-12-26
|
468.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
12
|
670.258
|
8043.0960
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
12117.607
|
145411.2840
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
1930.719
|
23168.6280
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
2133.893
|
25606.7160
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.009-**
|
CRISTIAN ARLEY BENDER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.509-**
|
SALANIR FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.750.390-**
|
ALESSANDRO RUCHINSQUE LUIZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.560.830-**
|
ALEX ADAIR VARGAS CARDOSO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.146.349-**
|
ANDERSON LORENA DOS REIS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.197.839-**
|
CARLOS ROGERIO STURMER
|
Fiscal Setorial
|
|
***.095.979-**
|
DEIVID JOSE SMEK
|
Fiscal Setorial
|
|
***.990.029-**
|
GABRIEL DE CASTRO OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.966.759-**
|
GIULIANO MARCHIORI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.902.419-**
|
JACKSON MARTINS DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.953.219-**
|
RAFAEL FERRARI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.917.929-**
|
RINALDO DILSON BRISOLA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.034.699-**
|
ROBERTO SILVA BORTOLINI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.382.059-**
|
NEILA EVANGELISTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.147.959-**
|
KARIS FABIANE DIEDRICH
|
Fiscal Setorial
|
|
***.984.789-**
|
JOSE ARNILDO WELTER NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2 ADITIVO |
2.56 MB |
14/08/2023 13:51:31 |
|
1 ADITIVO |
1.34 MB |
14/08/2023 13:51:06 |
|
Contrato |
1.80 MB |
14/08/2023 13:50:35 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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