Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 153058 - PROAES
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90032/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Proaes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.390.887/0001-22 - PADARIA MARIA FARINHA LTDA
Processo 23069.168672/2024-16
Objeto AQUISIÇÃO DE DOCES E FRIOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2024
Vig. Fim 10/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 257.323,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 257.323,60
Valor Acumulado R$ 244.328,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/07/2024 00075/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168672/2024-16 10/07/2024 10/07/2025 244.328,00 1 244.328,00
02/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 75/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PÃES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10/07/2024 10/07/2025 257.323,60 1 257.323,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153058 2024NE000083 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.831,80 21.905,81 0,00 24.925,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000094 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 6.155,00 2.755,00 51,00 3.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000113 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.301,50 924,75 205,50 171,25 924,75 421,29 421,29 708,96
153058 2025NE000049 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000050 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 6.944,25 0,00 0,00 6.944,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000086 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.772,16 0,00 0,00 19.772,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
58034 2025-01-06 23069.175271/2024-12 2025-01-17 840.00
58033 2025-01-06 23069.175271/2024-12 2025-01-17 102.00
60969 2025-03-24 23069.175271/2024-12 2025-03-28 42.00
60968 2025-03-24 23069.175271/2024-12 2025-03-28 102.00
58315 2025-01-13 23069.175271/2024-12 2025-01-22 51.00
58317 2025-01-13 23069.175271/2024-12 2025-01-22 1121.80
58316 2025-01-13 23069.175271/2024-12 2025-01-22 51.37
58853 2025-01-27 23069.175271/2024-12 2025-02-17 1998.10
58576 2025-01-20 23069.175271/2024-12 2025-01-30 51.00
58575 2025-01-20 23069.175271/2024-12 2025-01-30 2111.98
58577 2025-01-20 23069.175271/2024-12 2025-02-17 51.37
58855 2025-01-27 23069.175271/2024-12 2025-02-17 51.37
58854 2025-01-27 23069.175271/2024-12 2025-02-17 51.00
59115 2025-02-03 23069.175271/2024-12 2025-02-17 1542.70
59383 2025-02-10 23069.175271/2024-12 2025-02-21 1343.80
59660 2025-02-17 23069.175271/2024-12 2025-02-24 1484.64
59929 2025-02-24 23069.175271/2024-12 2025-02-26 2010.20
60967 2025-03-24 23069.175271/2024-12 2025-03-28 1522.44
60697 2025-03-17 23069.175271/2024-12 2025-03-24 282.70
60421 2025-03-10 23069.175271/2024-12 2025-03-28 1617.10
61240 2025-03-31 23069.175271/2024-12 2025-04-11 295.55
61510 2025-04-07 23069.175271/2024-12 2025-04-16 282.70
61516 2025-04-07 23069.175271/2024-12 2025-04-16 1085.30
61511 2025-04-07 23069.175271/2024-12 2025-04-16 154.12
61783 2025-04-14 23069.175271/2024-12 2025-04-28 68.00
61782 2025-04-14 23069.175271/2024-12 2025-04-28 426.36
61781 2025-04-14 23069.175271/2024-12 2025-04-28 1713.50
62094 2025-04-23 23069.175271/2024-12 2025-05-13 1954.15
62484 2025-05-05 23069.175271/2024-12 2025-05-13 68.00
62284 2025-04-28 23069.175271/2024-12 2025-05-13 957.00
62483 2025-05-05 23069.175271/2024-12 2025-05-13 540.52
62285 2025-04-28 23069.175271/2024-12 2025-05-13 497.42
62482 2025-05-05 23069.175271/2024-12 2025-05-13 1545.85
62544 2025-05-07 23069.175271/2024-12 2025-05-16 424.05
62575 2025-05-08 23069.175271/2024-12 2025-05-16 71.06
63477 2025-06-12 23069.175271/2024-12 2025-06-18 183.69
62674 2025-05-12 23069.175271/2024-12 2025-05-16 442.00
62705 2025-05-13 23069.175271/2024-12 2025-05-16 56.70
62704 2025-05-13 23069.175271/2024-12 2025-05-16 41.10
62857 2025-05-19 23069.175271/2024-12 2025-05-27 1598.85
62856 2025-05-19 23069.175271/2024-12 2025-05-27 762.64
62746 2025-05-14 23069.175271/2024-12 2025-05-16 204.00
62673 2025-05-12 23069.175271/2024-12 2025-05-16 504.99
63021 2025-05-26 23069.175271/2024-12 2025-06-02 2134.05
63113 2025-05-29 23069.175271/2024-12 2025-06-06 730.00
63200 2025-06-02 23069.175271/2024-12 2025-06-06 2498.22
63201 2025-06-02 23069.175271/2024-12 2025-06-06 68.50
63290 2025-06-05 23069.175271/2024-12 2025-06-11 686.80
63381 2025-06-09 23069.175271/2024-12 2025-06-13 1878.49
63607 2025-06-17 23069.175271/2024-12 2025-06-23 1859.20
63775 2025-06-24 23069.175271/2024-12 2025-06-26 1421.20
63931 2025-06-30 23069.175271/2024-12 2025-07-04 137.00
63930 2025-06-30 23069.175271/2024-12 2025-07-04 265.60
63929 2025-06-30 23069.175271/2024-12 2025-07-04 369.20
63928 2025-06-30 23069.175271/2024-12 2025-07-04 2656.95
63987 2025-07-02 23069.175271/2024-12 2025-07-08 1128.45
64019 2025-07-03 23069.175271/2024-12 2025-07-09 25.70
64118 2025-07-07 23069.175271/2024-12 2025-07-11 3620.17
63837 2025-06-26 23069.175271/2024-12 2025-07-02 186.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PÃO 1600 37.42 59872.0000
Material PÃO 1000 34.97 34970.0000
Material PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA) 1740 14.74 25647.6000
Material BROA DE FUBÁ 1700 38.44 65348.0000
Material PÃO 1600 27.07 43312.0000
Material PÃO 400 35.81 14324.0000
Material PÃO 200 36.07 7214.0000
Material PÃO 200 33.18 6636.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo