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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2018
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00043/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA
Processo 23105..07274/5/20-18
Objeto CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2018
Vig. Fim 24/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 616.424,34
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 102.737,39
Valor Acumulado R$ 12.670.490,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2018 00029/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..07274/5/20-18 03/12/2018 02/12/2019 822.967,26 1 822.967,26
13/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 03/12/2019 02/12/2020 822.967,26 1 822.967,26
30/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/2018-FUA/MSA, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS 02/12/2020 02/12/2021 822.967,26 1 822.967,26
01/12/2021 00003/2012 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 29/2018 - FUA/MSA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 02/12/2021 E TÉRMINO EM 02/12/2022. 02/12/2021 02/12/2022 822.967,26 1 822.967,26
27/05/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.022545/2020-56, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 29/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA M.S.A. - SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO EIRELI, BEM COMO O PARECER TÉCNICO-ECONÔMICO Nº 08/2022 - DECC (DOC. SEI Nº 0993163) E O DESPACHO ELABORADO PELA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOC. SEI Nº 1007673), RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01 DE JANEIRO DE 2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 96.118,90 (NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.153.426,86 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2022 - SEAC/AM X SEEACE/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121. 03/12/2018 02/12/2022 1.153.426,86 1 1.153.426,86
27/05/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.022545/2020-56, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 29/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA M.S.A. - SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO EIRELI, BEM COMO O PARECER TÉCNICO-ECONÔMICO Nº 07/2022 - DECC (DOC. SEI Nº 0993035) E O DESPACHO ELABORADO PELA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOC. SEI Nº 1007673), RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01 DE JANEIRO DE 2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 85.653,36 (OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.027.840,27 (UM MILHÃO, VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2021 - SEAC/AM X SEEACE/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121. 03/12/2018 02/12/2022 1.027.840,27 1 1.027.840,27
03/06/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.022545/2020-56, A PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 29/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA M.S.A. - SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO EIRELI, BEM COMO O PARECER TÉCNICO-ECONÔMICO Nº 06/2022 - DECC (DOC. SEI Nº 0992710) E O DESPACHO ELABORADO PELA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOC. SEI Nº 1007673), RESOLVE REVOGAR A APOSTILA Nº 03/2021 (DOC. 0487285), ASSINADA EM 24/03/2021, TENDO EM VISTA A DETECÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NOS VALORES DISCRIMINADOS NO REFERIDO DOCUMENTO, BEM COMO, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01 DE JANEIRO DE 2020, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 78.514,67 (SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 942.176,05 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2020 - SEAC/AM X SEEACE/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 8100000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121. 03/12/2018 02/12/2022 942.176,05 1 942.176,05
31/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo 1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2022 A 02/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/12/2022 02/12/2023 1.153.426,86 12 96.118,91
24/11/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR DE FORMA EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2018, POR 180 (CENTO E OITENTA), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2023 A 30/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ A FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DA CORRENTE LICITAÇÃO. 02/12/2023 30/05/2024 1.153.426,86 12 96.118,91
29/05/2024 00006/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2018, POR 180 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2024 A 26/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI Nº 8.666/1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO; E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/01/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 102.737,39, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR SEMESTRAL DE R$ 616.424,34, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 SEAC/AM Nº 000563/2023. 30/05/2024 26/11/2024 616.424,34 6 102.737,39
17/09/2024 00006/2024 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.022545/2020-56, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 29/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, FIRMADO COM A EMPRESA M.S.A. - SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO EIRELI, BEM COM, O PARECER 1732781, ATUALIZADO PELOS DOCS 2042797 E 2042800, E O DESPACHO PROADM 2235398, RESOLVE: - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 96.910,38, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.162.924,56, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2023 AM000007/2023 - SEAC/AM X SEEACE/AM; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 97.834,37, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.174.012,44, DEVIDO AO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE COLETIVO, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 3008000000 ; PI: M0013Q0101N ; PTRES: 230610. SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM 03/12/2018 26/11/2024 1.174.012,44 6 195.668,74
05/11/2024 00007/2024 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.022545/2020-56, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 29/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUA, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, FIRMADO COM A EMPRESA M.S.A. - SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO EIRELI, BEM O DESPACHO ELABORADO PELA PROADM (2310819), RESOLVE: - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A DEZEMBRO DE 2018, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 69.310,98, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 831.731,76, DEVIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A JANEIRO DE 2019, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 72.380,74, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 868.568,88, DEVIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A JANEIRO DE 2020, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 79.343,62, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 952.123,44, DEVIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A JANEIRO DE 2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 86.531,59, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.038.379,08, DEVIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A JANEIRO DE 2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 97.091,24, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.165.094,88, DEVIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 3008000000; PI: M0013Q0101N; PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2024NE510. SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM 03/12/2018 26/11/2024 1.174.012,44 6 195.668,74
26/11/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2018, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2024 A 24/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI Nº 8.666/1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO 26/11/2024 24/05/2025 616.424,34 6 102.737,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2024NE000365 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.889,68 0,00 0,00 16.889,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000344 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.092,45 0,00 0,00 33.092,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2018NE801507 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000067 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 46.110,80 0,00 0,00 46.110,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000188 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 639.850,11 0,00 7.720,54 552.893,38 86.956,73 0,00 0,00 86.956,73
154039 2021NE000157 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000516 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.876,87 0,00 0,00 0,00 72.876,87 0,00 0,00 72.876,87
154039 2023NE000073 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 768.951,20 0,00 0,00 768.951,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2022NE000149 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.293,50 0,00 0,00 705.293,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000353 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 168.519,84 0,00 0,00 168.519,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000392 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 82.855,56 0,00 0,00 82.855,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000671 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 288.356,70 0,00 9.994,92 278.361,78 0,00 0,00 0,00 9.994,92
154039 2022NE000526 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 320.485,88 0,00 72.170,09 75.763,39 172.552,40 0,00 0,00 244.722,49
154039 2024NE000510 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.084,33 0,00 0,00 42.084,33 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000613 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.205,35 38.205,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000614 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.532,04 64.532,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000707 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.057.308,40 1.057.308,40 0,00 0,00 1.057.308,40 865.070,60 893.553,80 163.754,60
154039 2023NE000722 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 332,61 0,10 0,00 332,51 0,10 0,10 0,10 0,00
154039 2024NE000284 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 616.424,34 109.355,88 0,00 507.068,46 115.974,37 6.618,49 13.236,98 102.737,39
154039 2025NE000120 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 493.139,47 0,00 0,00 493.139,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000922 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.538,40 37.538,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000938 M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.607,15 1.607,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202500000000002 2025-01-02 23105.000657/2025-61 2025-01-21 102737.39
202300000000031 2023-04-05 23105.015651/2023-26 2023-04-07 96118.90
202300000000042 2023-05-05 23105..07274/5/20-18 2023-05-05 96118.90
202300000000101 2023-10-05 23105.045381/2023-88 2023-10-06 96118.90
202300000000013 2023-02-02 23105.005014/2023-41 2023-02-13 96118.90
202300000000024 2023-03-03 23105.009854/2023-83 2023-03-06 96118.90
202300000000055 2023-06-05 23105.025119/2023-17 2023-06-06 96118.90
202300000000065 2023-07-05 23105.029657/2023-81 2023-07-05 96118.90
202300000000076 2023-08-03 23105.035500/2023-94 2023-08-04 96118.90
202300000000090 2023-09-05 23105.041678/2023-74 2023-09-12 96118.90
202300000000112 2023-11-03 23105.049883/2023-88 2023-11-09 96118.90
202400000000046 2024-05-02 23105.020671/2024-08 2024-05-10 96118.80
202300000000126 2023-12-06 23105.053740/2023-71 2023-12-06 96118.90
202400000000004 2024-01-05 23105.000695/2024-32 2024-01-09 96118.90
202400000000012 2024-02-02 23105.005371/2024-91 2024-02-06 96118.90
202400000000023 2024-03-05 23105.009869/2024-22 2024-03-07 96118.90
202400000000031 2024-04-03 23105.015442/2024-63 2024-04-09 96118.90
202400000000062 2024-06-06 23105.024728/2024-30 2024-06-07 102737.39
202400000000073 2024-07-02 23105.029635/2024-00 2024-07-08 102737.39
202400000000082 2024-08-01 23105.034249/2024-21 2024-08-06 102737.39
202400000000095 2024-09-04 23105.038563/2024-83 2024-09-04 102737.39
202400000000107 2024-10-02 23105.043254/2024-25 2024-10-07 102737.39
202400000000121 2024-11-05 23105.048251/2024-88 2024-11-18 102737.39
202400000000113 2024-10-11 23105.039959/2024-48 2024-11-18 42084.33
202400000000128 2024-12-03 23105.051307/2024-81 2024-12-04 102737.39
202500000000012 2025-01-24 23105.051307/2024-81 2025-01-27 89039.07
202500000000013 2025-01-24 23105.051307/2024-81 2025-01-27 13698.32
202500000000017 2025-02-04 23105.005349/2025-21 2025-03-10 102737.39
202500000000026 2025-03-06 23105.009235/2025-51 2025-03-10 102737.39
202500000000035 2025-04-01 23105.014826/2025-40 2025-05-14 102737.39
202500000000064 2025-06-13 23105.026087/2025-39 2025-06-16 82189.91
202500000000047 2025-05-06 23105.019894/2025-03 2025-05-09 102737.39
2025000 00000137 2026-04-28 23105..07274/5/20-18 2026-04-28 37538.40
2025000 00000138 2026-04-28 23105..07274/5/20-18 2026-04-28 1607.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 102737.39 616424.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.836.392-** SÉRGIO RICARDO AYRES DA CRUZ Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo