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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00130/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.796.616/0001-77 - L C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23093.002036/2023-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS MOSSORÓ, DESTE IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2024
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Vig. Fim
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15/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.312.666,83
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 328.166,71
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.061.198,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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00130/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002036/2023-36
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15/07/2024
|
15/05/2025
|
1.055.477,11
|
8
|
131.934,64
|
|
05/05/2025
|
00119/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2024-PROAD/IFRN
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15/05/2025
|
15/01/2026
|
1.055.477,11
|
8
|
131.934,64
|
|
25/08/2025
|
00263/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER VALORESAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2024-PROAD/IFRN, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INC. I, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 8.666/93 E NO DECRETO Nº 7.581/2011.
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25/08/2025
|
15/01/2026
|
1.197.650,04
|
8
|
149.706,26
|
|
29/12/2025
|
00393/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 16/01/2026 ATÉ 15/07/2026.
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16/01/2026
|
15/07/2026
|
1.197.650,04
|
6
|
199.608,34
|
|
14/07/2026
|
00241/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 16/07/2026 ATÉ 15/11/2026 E ACRESCER VALORES, COM FUNDAMENTO NO ARTS. 57 E 65 DA LEI N. 8.666/1993.
|
16/07/2026
|
15/11/2026
|
1.312.666,83
|
4
|
328.166,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2024NE000063
|
L20RGP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
375.477,10
|
333.121,32
|
2.477,81
|
39.877,97
|
335.375,15
|
2.253,83
|
2.253,83
|
333.345,30
|
|
158365
|
2024NE000058
|
L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
286.634,89
|
286.634,89
|
0,00
|
0,00
|
1.269.418,08
|
589.418,08
|
589.418,08
|
90.581,92
|
|
158365
|
2025NE000086
|
L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
142.172,93
|
142.172,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2026NE000150
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
115.016,79
|
115.016,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000025
|
2026-08-25
|
23093.002123.2026-36
|
2026-08-25
|
56666.47
|
|
043
|
2025-08-05
|
23093.002237/2025-03
|
2025-08-06
|
27195.98
|
|
025
|
2024-11-26
|
23093.002948/2024-99
|
2024-11-26
|
42355.78
|
|
030
|
2025-03-06
|
23093.000660/2025-61
|
2025-03-06
|
55296.96
|
|
029
|
2025-01-15
|
23093.000265/2025-88
|
2025-01-24
|
54885.24
|
|
033
|
2025-04-22
|
23093.001069/2025-21
|
2025-04-25
|
53090.87
|
|
039
|
2025-06-16
|
23093.001708/2025-58
|
2025-06-17
|
50335.45
|
|
045
|
2025-09-01
|
23093.002405/2025-52
|
2025-09-01
|
90062.99
|
|
048
|
2025-11-07
|
23093.003345/2025-95
|
2025-11-12
|
90581.92
|
|
2600000000002
|
2026-02-12
|
23093.000395/2026-00
|
2026-02-13
|
110216.66
|
|
2600000000015
|
2026-04-23
|
23093.000938.2026-81
|
2026-04-28
|
97421.42
|
|
2600000000019
|
2026-06-15
|
23093.001398.2026-52
|
2026-06-16
|
97398.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.243671524
|
1055477.11
|
1312666.8259
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.174-**
|
NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
