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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160110 - C M J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160110 - C M J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160110 - C M J F
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.949.130/0001-40 - COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MICROREGIAO DE JUIZ DE FORA -
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Processo
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64301.002144/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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01/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.580,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.580,90
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Valor Acumulado
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R$ 15.580,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.002144/2024-74
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09/07/2024
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01/03/2025
|
15.580,90
|
1
|
15.580,90
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16/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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09/07/2024
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01/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160110
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2024NE000123
|
BFF53F9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.355,50
|
184,75
|
0,00
|
4.170,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
500
|
4.48
|
2240.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1000
|
3.97
|
3970.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1000
|
2.21
|
2210.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.39
|
739.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.94
|
988.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
90
|
2.91
|
261.9000
|
|
Material
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ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
200
|
5.31
|
1062.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
6.66
|
532.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
3.04
|
91.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
350
|
2.82
|
987.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
34.51
|
1380.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
3.57
|
107.1000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
350
|
2.89
|
1011.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.606-**
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DARI PAULINO CARLOS FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.773.746-**
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ADEMIR ALMEIDA DA SIVLA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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