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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000103
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROAS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.874,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 40.874,20
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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2024NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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21/05/2024
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31/12/2024
|
40.874,20
|
1
|
40.874,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2024NE000103
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.874,20
|
0,00
|
0,00
|
40.874,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3838
|
2024-07-31
|
23055.002998/2024-22
|
2024-08-20
|
11588.50
|
|
3859
|
2024-08-07
|
23055.002998/2024-22
|
2024-08-20
|
7207.20
|
|
3916
|
2024-08-23
|
23055.002998/2024-22
|
2024-09-09
|
4267.60
|
|
3899
|
2024-08-20
|
23055.002998/2024-22
|
2024-09-09
|
4226.00
|
|
3710
|
2024-06-10
|
23055.002998/2024-22
|
2024-07-09
|
1424.00
|
|
3712
|
2024-06-13
|
23055.002998/2024-22
|
2024-07-09
|
1846.00
|
|
3719
|
2024-06-19
|
23055.002998/2024-22
|
2024-07-09
|
2376.00
|
|
3738
|
2024-06-26
|
23055.002998/2024-22
|
2024-07-09
|
5591.90
|
|
3801
|
2024-07-17
|
23055.002998/2024-22
|
2024-07-30
|
2347.00
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
60
|
4.8
|
288.0000
|
|
Material
|
SAL
|
180
|
1.6
|
288.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
722
|
24.1
|
17400.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
32
|
6.5
|
208.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1100
|
8
|
8800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
8
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
350
|
8
|
2800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
850
|
5.5
|
4675.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
9.6
|
3840.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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