|
Órgão
|
32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
320004 - CSG/M.M.E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
320004 - CSG/M.M.E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
320004 - CSG/M.M.E
|
|
Número da Compra
|
90054/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
48340.004304/2023-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EM LOTE ÚNICO, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO PELA CONTRATADA DE EMPREGADOS COM OS CARGOS DE COPEIRAS, GARÇONS/GARÇONETES, AUXILIAR OPERACIONAL E ENCARREGADO(A) PARA O MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, SEDIADO NO BLOCO “U” DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.996.877,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 233.229,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.004304/2023-16
|
16/07/2024
|
16/01/2027
|
5.901.853,73
|
30
|
196.728,46
|
|
01/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR/REPACTUAR OS PREÇOS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 20/2024-MME DE PREST. DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM.
|
16/07/2024
|
16/01/2027
|
6.261.355,80
|
30
|
208.711,86
|
|
26/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 20/2024 (SEI 0921083), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 (ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17/09/2025).
|
01/10/2025
|
16/01/2027
|
6.261.355,80
|
30
|
208.711,86
|
|
03/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR A REVISÃO DE PREÇOS A TÍTULO DE REPACTUAÇÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 20/2024-MME DE PREST. DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM.
|
16/07/2024
|
16/01/2027
|
6.407.135,80
|
30
|
213.571,19
|
|
22/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.2. REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 20/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - SEI 0921083, CONSIDERANDO:
A) A APLICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FAVOR DO CONTRATANTE (MME) A CONTAR DE 16/07/2025, EM DECORRÊNCIA DO EXPURGO/REDUÇÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
B) A HOMOLOGAÇÃO DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/CCT 2026/2026 - SEAC/SINDISERVIÇOS/DF Nº DF000019/2026, REGISTRADA NO MTE EM 12/01/2026
|
16/07/2024
|
16/01/2027
|
6.839.652,00
|
30
|
227.988,40
|
|
12/08/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE ANUAL DOS PREÇOS DOS INSUMOS/UNIFORMES E MATERIAIS, INTEGRANTES DAS PLANILHAS DE CUSTOS DO CONTRATO Nº 20/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONFORME ÍNDICE IPCA DE JUN/2025 A MAI/2026, NO PERCENTUAL DE 4,724910%.
|
16/07/2024
|
16/01/2027
|
6.881.546,70
|
30
|
229.384,89
|
|
23/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/11/2026
|
16/01/2027
|
6.996.877,80
|
30
|
233.229,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
320004
|
2024NE000071
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
847.440,10
|
0,00
|
27.280,31
|
820.159,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000034
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
373.520,39
|
0,00
|
0,00
|
373.520,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000118
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.211.566,23
|
0,01
|
0,00
|
1.211.566,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000152
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
909.657,19
|
306.168,68
|
30.156,56
|
573.331,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000044
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
429.126,64
|
1.379,08
|
0,00
|
427.747,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000069
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.305.729,97
|
629,00
|
0,00
|
1.305.100,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15284
|
2026-08-11
|
48340.004304/2023-16
|
2026-08-11
|
212955.59
|
|
15719
|
2026-09-03
|
48340.004304/2023-16
|
2026-09-09
|
1041.84
|
|
15874
|
2026-09-09
|
48340.004304/2023-16
|
2026-09-09
|
221444.25
|
|
16477
|
2026-10-13
|
48340.004304/2023-16
|
2026-10-13
|
218131.18
|
|
14712
|
2026-07-09
|
48340.004304/2023-16
|
2026-07-09
|
208452.85
|
|
5366
|
2024-12-16
|
48340.004304/2023-16
|
2024-12-16
|
188494.76
|
|
5734
|
2025-01-14
|
48340.004304/2023-16
|
2025-01-14
|
185464.97
|
|
6124
|
2025-02-11
|
48340.004304/2023-16
|
2025-02-11
|
186402.84
|
|
6517
|
2025-03-13
|
48340.004304/2023-16
|
2025-03-13
|
187117.55
|
|
6965
|
2025-04-10
|
48340.004304/2023-16
|
2025-04-11
|
186996.43
|
|
7599
|
2025-05-19
|
48340.004304/2023-16
|
2025-05-19
|
188069.07
|
|
7926
|
2025-06-12
|
48340.004304/2023-16
|
2025-06-13
|
184314.41
|
|
8504
|
2025-07-14
|
48340.004304/2023-16
|
2025-07-14
|
193709.44
|
|
9017
|
2025-08-13
|
48340.004304/2023-16
|
2025-08-14
|
196755.53
|
|
9067
|
2025-08-14
|
48340.004304/2023-16
|
2025-08-21
|
68347.39
|
|
9456
|
2025-09-15
|
48340.004304/2023-16
|
2025-09-15
|
193373.96
|
|
9953
|
2025-10-13
|
48340.004304/2023-16
|
2025-10-13
|
196982.01
|
|
10494
|
2025-11-17
|
48340.004304/2023-16
|
2025-11-17
|
202121.26
|
|
10982
|
2025-12-11
|
48340.004304/2023-16
|
2025-12-11
|
204385.24
|
|
11400
|
2026-01-09
|
48340.004304/2023-16
|
2026-01-09
|
199966.00
|
|
11948
|
2026-02-11
|
48340.004304/2023-16
|
2026-02-12
|
206392.88
|
|
12286
|
2026-03-02
|
48340.004304/2023-16
|
2026-03-06
|
52484.50
|
|
12042
|
2026-02-19
|
48340.004304/2023-16
|
2026-02-26
|
64348.97
|
|
12493
|
2026-03-16
|
48340.004304/2023-16
|
2026-03-16
|
212489.68
|
|
12997
|
2026-04-10
|
48340.004304/2023-16
|
2026-04-10
|
209773.69
|
|
13591
|
2026-05-12
|
48340.004304/2023-16
|
2026-05-12
|
213235.48
|
|
13944
|
2026-05-27
|
48340.004304/2023-16
|
2026-05-28
|
32072.66
|
|
14215
|
2026-06-10
|
48340.004304/2023-16
|
2026-06-10
|
206124.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-16
|
295092.24
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-16
|
313067.79
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-16
|
326070.62
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-16
|
341982.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
14
|
163968
|
2295552.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
311084.41
|
311084.4100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
11
|
215412.3
|
2369535.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
5
|
215158.2
|
1075791.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
163338.89
|
163338.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
781576.2
|
781576.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.971-**
|
MARCOS PEREIRA CARACA
|
Fiscal Titular
|
|
***.434.061-**
|
IELAYNE MARIA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.863.591-**
|
EDVANDA BARBOSA DA SILVA MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.881.881-**
|
ONILDE APARECIDA BATISTA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.130.543-**
|
CLAUDIA MOTA MONTEIRO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.761.251-**
|
CLEUSA COSTA DE JESUS
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.629.221-**
|
JOELMA MENDES DE MELLO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
