|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.503.890/0001-01 - MULTI SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
25038.000450/2023-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS, ANEXO A, CASAS DE APOIO Á SAÚDE DO ÍNDIO - CASAI DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS".
|
|
Informações Complementares
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
18/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 933.352,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.779,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.790.818,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2024
|
00040/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000450/2023-09
|
18/07/2024
|
18/07/2025
|
880.980,00
|
12
|
73.415,00
|
|
16/07/2025
|
00015/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/07/2025 A 18/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS, ANEXO A, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
19/07/2025
|
18/07/2026
|
876.919,08
|
12
|
73.076,59
|
|
19/12/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 40/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS, ANEXO A, CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, BEM COMO SEUS BENS MÓVEIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS.
|
18/07/2024
|
18/07/2026
|
933.352,20
|
12
|
77.779,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000009
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
440.490,00
|
0,00
|
0,00
|
440.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000163
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
398.888,17
|
73.415,00
|
9.252,73
|
316.220,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000141
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
438.459,54
|
73.076,59
|
6.430,74
|
358.952,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000227
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000083
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
526.178,24
|
6,04
|
0,00
|
526.172,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000244
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.983,66
|
21.316,05
|
18.742,69
|
27.924,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3330
|
2026-07-01
|
25038.000137/2026-13
|
2026-07-07
|
67983.66
|
|
3425
|
2026-08-20
|
25038.000137/2026-13
|
2026-08-24
|
40790.20
|
|
3426
|
2026-08-20
|
25038.000137/2026-13
|
2026-08-24
|
5877.43
|
|
3329
|
2026-07-01
|
25038.000137/2026-13
|
2026-07-07
|
9795.72
|
|
2941
|
2025-01-02
|
25038.000450/2023-09
|
2025-01-06
|
9260.16
|
|
2942
|
2025-01-02
|
25038.000450/2023-09
|
2025-01-06
|
64154.84
|
|
2996
|
2025-03-05
|
25038.000175/2025-87
|
2025-03-17
|
9260.16
|
|
2970
|
2025-03-05
|
25038.000175/2025-87
|
2025-03-17
|
64154.84
|
|
2984
|
2025-04-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-04-03
|
9260.16
|
|
2985
|
2025-04-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-04-03
|
64154.84
|
|
3002
|
2025-05-02
|
25038.000175/2025-87
|
2025-05-08
|
9260.16
|
|
3001
|
2025-05-02
|
25038.000175/2025-87
|
2025-05-08
|
64154.84
|
|
3016
|
2025-06-02
|
25038.000175/2025-87
|
2025-06-10
|
64154.84
|
|
3015
|
2025-06-02
|
25038.000175/2025-87
|
2025-06-10
|
9260.16
|
|
2951
|
2025-02-04
|
25038.000175/2025-87
|
2025-02-05
|
57226.11
|
|
2950
|
2025-02-04
|
25038.000175/2025-87
|
2025-02-05
|
8445.27
|
|
3033
|
2025-07-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-07-03
|
9260.16
|
|
3034
|
2025-07-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-07-03
|
64154.84
|
|
3050
|
2025-08-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-08-07
|
63863.76
|
|
3049
|
2025-08-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-08-07
|
9212.83
|
|
3071
|
2025-09-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-09-09
|
9212.83
|
|
3072
|
2025-09-01
|
25038.000450/2023-09
|
2025-09-09
|
63863.76
|
|
3094
|
2025-10-01
|
25038.000450/2023-09
|
2025-10-17
|
63863.76
|
|
3093
|
2025-10-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-10-17
|
9212.83
|
|
3116
|
2025-11-03
|
25038.000175/2025-87
|
2025-11-10
|
9212.83
|
|
3117
|
2025-11-03
|
25038.000175/2025-87
|
2025-11-10
|
63863.76
|
|
3135
|
2025-12-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-12-03
|
63863.76
|
|
3134
|
2025-12-01
|
25038.000175/2025-87
|
2025-12-03
|
9212.83
|
|
3186
|
2026-02-02
|
25038.000137/2026-13
|
2026-02-04
|
9795.69
|
|
3164
|
2026-01-04
|
25038.000175/2025-87
|
2026-02-04
|
67983.66
|
|
3185
|
2026-02-02
|
25038.000137/2026-13
|
2026-02-04
|
67983.66
|
|
3161
|
2026-01-04
|
25038.000175/2025-87
|
2026-02-04
|
3198.23
|
|
3215
|
2026-03-02
|
25038.000137/2026-13
|
2026-03-04
|
67983.66
|
|
3262
|
2026-04-02
|
25038.000137/2026-13
|
2026-04-10
|
67983.66
|
|
3216
|
2026-03-02
|
25038.000137/2026-13
|
2026-03-04
|
9795.72
|
|
3263
|
2026-04-02
|
25038.000137/2026-13
|
2026-04-10
|
9795.72
|
|
3162
|
2026-01-04
|
25038.000175/2025-87
|
2026-02-04
|
46508.00
|
|
3163
|
2026-01-04
|
25038.000175/2025-87
|
2026-02-04
|
9795.72
|
|
3288
|
2026-05-05
|
25038.000137/2026-13
|
2026-05-11
|
9795.72
|
|
3289
|
2026-05-05
|
25038.000137/2026-13
|
2026-05-11
|
67983.66
|
|
3306
|
2026-06-01
|
25038.000137/2026-13
|
2026-06-08
|
9795.72
|
|
3307
|
2026-06-01
|
25038.000137/2026-13
|
2026-06-08
|
67983.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-18
|
44049.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
5595.24
|
67142.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
4965.58
|
59586.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
1855.32
|
22263.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
51365.47
|
616385.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
9795.72
|
117548.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
4202.02
|
50424.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.092-**
|
JOÃO BATISTA SILVA DE SÁ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.729.582-**
|
AROLDO MOREIRA DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
