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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193120 - IBAMA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193120 - IBAMA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193120 - IBAMA/RN
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.542.800/0001-46 - FL INFORMATICA LTDA
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Processo
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02021.000820/2024-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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LINK DE CONEXÃO COM A INTERNET DEDICADO POR FIBRA...
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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11/07/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 11.203,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 933,66
|
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Valor Acumulado
|
R$ 33.070,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02021.000820/2024-64
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11/07/2024
|
11/07/2025
|
10.644,00
|
12
|
887,00
|
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03/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2025 ATÉ 11/07/2026
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11/07/2025
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11/07/2026
|
10.644,00
|
12
|
887,00
|
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26/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 19/06/2025 (DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 933,66 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA 24 (SEI Nº 24401239) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI Nº 24412908)
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11/07/2024
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11/07/2026
|
11.203,92
|
12
|
933,66
|
|
11/07/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/07/2026
|
11/07/2027
|
11.203,92
|
12
|
933,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193120
|
2025NE000002
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.989,28
|
1.867,32
|
0,00
|
9.121,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2025NE000034
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
887,00
|
0,00
|
0,00
|
887,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2024NE000037
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.721,13
|
1.774,00
|
0,00
|
2.947,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2026NE000025
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.867,32
|
933,66
|
0,00
|
933,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2026NE000014
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.402,94
|
933,66
|
0,00
|
7.469,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
497
|
2026-08-10
|
02021.000820/2024-64
|
2026-08-10
|
933.66
|
|
551
|
2026-09-04
|
02021.000820/2024-64
|
2026-09-08
|
933.66
|
|
609
|
2026-10-05
|
02021.000820/2024-64
|
2026-10-06
|
933.66
|
|
457
|
2026-07-07
|
02021.000820/2024-64
|
2026-07-07
|
933.66
|
|
33
|
2025-08-08
|
02021.000820/2024-64
|
2025-08-11
|
887.00
|
|
32
|
2025-01-15
|
02021.000820/2024-64
|
2025-01-16
|
887.00
|
|
38
|
2025-02-27
|
02021.000820/2024-64
|
2025-03-10
|
887.00
|
|
13
|
2025-04-02
|
02021.000820/2024-64
|
2025-04-08
|
887.00
|
|
40
|
2025-05-23
|
02021.000820/2024-64
|
2025-05-23
|
887.00
|
|
137
|
2025-05-06
|
02021.000820/2024-64
|
2025-05-09
|
887.00
|
|
27
|
2025-05-23
|
02021.000820/2024-64
|
2025-05-23
|
887.00
|
|
33
|
2025-06-06
|
02021.000820/2024-64
|
2025-06-06
|
887.00
|
|
34
|
2025-07-07
|
02021.000820/2024-64
|
2025-07-08
|
887.00
|
|
9
|
2025-09-05
|
02021.000820/2024-64
|
2025-09-09
|
933.66
|
|
7
|
2025-09-05
|
02021.000820/2024-64
|
2025-09-09
|
18.66
|
|
8
|
2025-09-05
|
02021.000820/2024-64
|
2025-09-09
|
46.66
|
|
126
|
2025-10-23
|
02021.000820/2024-64
|
2025-10-23
|
933.66
|
|
162
|
2025-11-14
|
02021.000820/2024-64
|
2025-11-14
|
933.66
|
|
300
|
2026-02-05
|
02021.000820/2024-64
|
2026-02-06
|
933.66
|
|
190
|
2025-12-04
|
02021.000820/2024-64
|
2025-12-05
|
933.66
|
|
252
|
2026-01-13
|
02021.000820/2024-64
|
2026-01-15
|
933.66
|
|
327
|
2026-03-02
|
02021.000820/2024-64
|
2026-03-03
|
933.66
|
|
298
|
2026-04-09
|
02021.000820/2024-64
|
2026-04-13
|
933.66
|
|
403
|
2026-05-05
|
02021.000820/2024-64
|
2026-05-05
|
933.66
|
|
445
|
2026-06-01
|
02021.000820/2024-64
|
2026-06-08
|
933.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
933.66
|
11203.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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