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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193120 - IBAMA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193120 - IBAMA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193120 - IBAMA/RN
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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02021.000820/2024-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA A UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA/RN EM MOSSORÓ/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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LINK DE CONEXÃO COM A INTERNET DEDICADO POR FIBRA...
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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11/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.290,28
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 524,19
|
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Valor Acumulado
|
R$ 18.565,63
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02021.000820/2024-64
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11/07/2024
|
11/07/2025
|
5.976,00
|
12
|
498,00
|
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03/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2025 ATÉ 11/07/2026
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11/07/2025
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11/07/2026
|
5.976,00
|
12
|
498,00
|
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26/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 20/06/2025 (DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 524,19 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA 25 (SEI Nº 24401414) E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI Nº 24412908)
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11/07/2024
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11/07/2026
|
6.290,28
|
12
|
524,19
|
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10/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/07/2026
|
11/07/2027
|
6.290,28
|
12
|
524,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193120
|
2025NE000033
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2024NE000038
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.988,00
|
498,00
|
0,00
|
2.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2025NE000046
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.652,22
|
524,21
|
0,00
|
3.128,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2025NE000003
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.992,00
|
0,00
|
0,00
|
1.992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2026NE000013
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.717,71
|
1.048,38
|
0,00
|
3.669,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2026NE000028
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.048,38
|
0,00
|
0,00
|
1.048,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
868
|
2026-08-04
|
02021.000820/2024-64
|
2026-08-05
|
524.19
|
|
978
|
2026-09-03
|
02021.000820/2024-64
|
2026-09-04
|
524.19
|
|
1086
|
2026-10-01
|
02021.000820/2024-64
|
2026-10-02
|
524.19
|
|
42
|
2025-01-08
|
02021.000820/2024-64
|
2025-01-10
|
498.00
|
|
363
|
2025-07-03
|
02021.000820/2024-64
|
2025-07-07
|
498.00
|
|
57
|
2025-02-05
|
02021.000820/2024-64
|
2025-02-12
|
498.00
|
|
75
|
2025-03-11
|
02021.000820/2024-64
|
2025-03-12
|
498.00
|
|
134
|
2025-04-02
|
02021.000820/2024-64
|
2025-04-07
|
498.00
|
|
132
|
2026-01-06
|
02021.000820/2024-64
|
2026-01-07
|
524.19
|
|
219
|
2025-05-05
|
02021.000820/2024-64
|
2025-05-07
|
498.00
|
|
289
|
2025-06-06
|
02021.000820/2024-64
|
2025-06-06
|
498.00
|
|
520
|
2025-09-01
|
02021.000820/2024-64
|
2025-09-01
|
498.00
|
|
441
|
2025-08-05
|
02021.000820/2024-64
|
2025-08-05
|
498.00
|
|
773
|
2025-12-01
|
02021.000820/2024-64
|
2025-12-01
|
524.19
|
|
633
|
2025-10-08
|
02021.000820/2024-64
|
2025-10-08
|
524.19
|
|
632
|
2025-10-08
|
02021.000820/2024-64
|
2025-10-08
|
61.44
|
|
689
|
2025-11-07
|
02021.000820/2024-64
|
2025-11-07
|
524.19
|
|
230
|
2026-02-03
|
02021.000820/2024-64
|
2026-02-06
|
524.19
|
|
326
|
2026-03-04
|
02021.000820/2024-64
|
2026-03-04
|
524.19
|
|
425
|
2026-04-01
|
02021.000820/2024-64
|
2026-04-01
|
524.19
|
|
531
|
2026-05-04
|
02021.000820/2024-64
|
2026-05-04
|
524.19
|
|
638
|
2026-06-01
|
02021.000820/2024-64
|
2026-06-01
|
524.19
|
|
747
|
2026-07-01
|
02021.000820/2024-64
|
2026-07-03
|
524.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
524.19
|
6290.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
