|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000103
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170344 - SRA/AC
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
|
|
Processo
|
11382.100140/2023-51
|
|
Objeto
|
ATENDER AO PREGÃO 10/2023 - ATA 11/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (40 PACOTES DE CAFÉ) E 02 BOTIJAS DE GÁS PARA A SRA/AC, EXERCICIO DE 2024, EMPRESA AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, CNPJ 05.511.061/0001-37, PROCESSO SEI 11382.100140/2023-51.
|
|
Informações Complementares
|
17034405000102023 - UASG Minuta: 170344
|
|
Vig. Início
|
28/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.982,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.982,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2024
|
2024NE000103
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100140/2023-51
|
28/06/2024
|
31/12/2024
|
1.982,00
|
1
|
1.982,00
|
|
17/10/2026
|
2024NE000103
|
Termo de Encerramento
|
|
28/06/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2024NE000103
|
46200030344 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.982,00
|
0,00
|
0,00
|
1.982,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9993
|
2024-07-08
|
11382.100140/2023-51
|
2024-07-09
|
1982.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
17.2
|
1720.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
2
|
131
|
262.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
