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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00516/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00211/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.931.474/0004-97 - ROOST LTDA
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Processo
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23106.126916/2019-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), SUPORTE TÉCNICO, EXTENSÃO DE GARANTIA, TRAVAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA TABELA DO SUBITEM 2.6. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO ATENDERÁ AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
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08/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.214,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.214,00
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Valor Acumulado
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R$ 105.214,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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00516/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00516/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.126916/2019-24
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08/07/2024
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08/07/2027
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105.214,00
|
1
|
105.214,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2024NE001607
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VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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68.320,00
|
0,00
|
4.148,47
|
64.171,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001608
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VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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11.200,00
|
0,00
|
3.241,35
|
7.958,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001626
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001628
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.100,00
|
0,00
|
0,00
|
23.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001629
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
644,00
|
0,00
|
0,00
|
644,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3690
|
2024-09-09
|
23106.008517/2025-21
|
2025-02-13
|
1950.00
|
|
148
|
2024-09-09
|
23106.096790/2024-13
|
2025-08-18
|
11200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUPORTE
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2
|
975
|
1950.0000
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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14
|
800
|
11200.0000
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Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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14
|
4880
|
68320.0000
|
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Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
14
|
650
|
9100.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
14
|
1000
|
14000.0000
|
|
Material
|
TRAVA SEGURANÇA
|
14
|
46
|
644.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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