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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000060
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.317,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.317,10
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
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2024NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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25/03/2024
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31/12/2024
|
36.317,10
|
1
|
36.317,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2024NE000060
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.317,10
|
0,00
|
0,00
|
36.317,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3802
|
2024-07-17
|
23055.001905/2024-42
|
2024-08-14
|
12670.50
|
|
3711
|
2024-06-10
|
23055.001905/2024-42
|
2024-07-09
|
663.00
|
|
3699
|
2024-05-24
|
23055.001905/2024-42
|
2024-08-14
|
1846.00
|
|
3676
|
2024-05-10
|
23055.001905/2024-42
|
2024-08-14
|
209.00
|
|
3936
|
2024-08-30
|
23055.001905/2024-42
|
2024-09-20
|
376.00
|
|
3901
|
2024-08-20
|
23055.001905/2024-42
|
2024-08-23
|
488.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
90
|
4.8
|
432.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
350
|
5.5
|
1925.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
350
|
9.6
|
3360.0000
|
|
Material
|
SAL
|
180
|
1.6
|
288.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
125
|
5.5
|
687.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
25
|
6.5
|
162.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
681
|
24.1
|
16412.1000
|
|
Material
|
CHOCOLATE EM PÓ
|
9
|
10
|
90.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
116
|
10
|
1160.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
350
|
8
|
2800.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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