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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90409/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00190/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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23344.000693/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICODO SOPWARE ESCRITA FISCAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁACA LTDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM CONFORMIDADE COM ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.730,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.730,04
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Valor Acumulado
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R$ 192.444,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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90409/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90409/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000693/2024-21
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12/06/2024
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12/06/2025
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6.923,20
|
1
|
6.923,20
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17/06/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 12/06/2025 A 12/06/2026. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 7.404,84 DATA DE ASSINATURA 17/06/2025.
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12/06/2025
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12/06/2026
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7.730,04
|
1
|
7.730,04
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10/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 12/06/2026 A 12/06/2027. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL IPCA NO PERCENTUAL DE 4,3917%.
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12/06/2026
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12/06/2027
|
7.730,04
|
1
|
7.730,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
|
2024NE000106
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.923,00
|
0,00
|
0,00
|
6.923,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2025NE000137
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.404,84
|
0,00
|
0,00
|
7.404,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000174
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.730,04
|
0,00
|
0,00
|
7.730,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
364969
|
2024-07-10
|
23344.000693/2024-21
|
2024-07-16
|
6923.00
|
|
617381
|
2026-06-10
|
23344.000815.2026-41
|
2026-06-15
|
7730.04
|
|
202500000348345
|
2025-06-27
|
23344.001201/2025-03
|
2025-07-01
|
7404.84
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
7730.04
|
7730.0400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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