|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Número da Compra
|
00047/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
33408.018413/2019-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA.
|
|
Informações Complementares
|
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/...
|
|
Vig. Início
|
02/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100.243,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.353,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 524.216,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2019
|
00013/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.018413/2019-35
|
02/07/2019
|
02/07/2020
|
77.400,00
|
12
|
6.450,00
|
|
26/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES;ATUALIZAÇÃ DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;ATUALIZAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL.
|
02/07/2020
|
02/07/2021
|
77.400,00
|
12
|
6.450,00
|
|
28/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2021 A 02/07/2022 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
CONCEDER REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA;
ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021;
ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO;
|
03/07/2021
|
02/07/2022
|
82.121,40
|
12
|
6.843,45
|
|
30/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É : PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2022 A 02/07/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022;ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL DE 2021 A MARÇO DE 2022, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 11,299320%.
|
03/07/2022
|
02/07/2023
|
91.400,64
|
12
|
7.616,72
|
|
28/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2023 A 02/07/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA(IBGE), NO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL DE 2022 A MARÇO DE 2023, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 4,650690%.
|
03/07/2023
|
02/07/2024
|
95.651,40
|
12
|
7.970,95
|
|
02/07/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É :
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2024 A 02/07/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024;
ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA(IBGE), NO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL DE 2023 A MAIO DE 2024, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 4,800390 %; E
INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA.
|
03/07/2024
|
02/07/2025
|
100.243,08
|
12
|
8.353,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2019NE801066
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800010
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800478
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2021NE000042
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.470,00
|
0,00
|
0,00
|
72.917,25
|
6.843,45
|
0,00
|
0,00
|
6.843,45
|
|
250105
|
2025NE000047
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.678,44
|
0,00
|
0,00
|
50.678,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2023NE000044
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.376,39
|
15.941,90
|
0,00
|
68.434,49
|
15.941,90
|
0,00
|
0,00
|
15.941,90
|
|
250105
|
2024NE000042
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.729,65
|
16.707,18
|
0,00
|
74.022,47
|
16.707,18
|
0,00
|
0,00
|
16.707,18
|
|
250105
|
2022NE000043
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.203,00
|
0,00
|
0,00
|
54.747,60
|
27.373,80
|
0,00
|
0,00
|
27.373,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
W09329
|
2025-01-03
|
33408.018413/2019-35
|
2025-01-14
|
8353.59
|
|
W09281
|
2024-12-04
|
33408.018413/2019-35
|
2024-12-27
|
8353.59
|
|
W09375
|
2025-02-04
|
33408.018413/2019-35
|
2025-03-17
|
8353.59
|
|
W09422
|
2025-03-10
|
33408.018413/2019-35
|
2025-03-17
|
8353.59
|
|
09968
|
2025-12-09
|
33408.018413/2019-35
|
2025-12-12
|
556.90
|
|
W09790
|
2025-08-04
|
33408.018413/2019-35
|
2025-09-02
|
8353.59
|
|
W09467
|
2025-04-03
|
33408.018413/2019-35
|
2025-09-02
|
8733.61
|
|
W09509
|
2025-05-06
|
33408.018413/2019-35
|
2025-09-02
|
8664.52
|
|
W09547
|
2025-06-05
|
33408.018413/2019-35
|
2025-09-02
|
8365.44
|
|
W09756
|
2025-07-11
|
33408.018413/2019-35
|
2025-09-02
|
8638.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-03
|
4106.07
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-02
|
4782.57
|
|
Seguro Garantia
|
2021-10-02
|
3870.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-01
|
3870.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-03
|
4570.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
100000
|
0.0388539
|
46624.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
100000
|
0.0388539
|
46624.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
500
|
1.16562
|
6993.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.347-**
|
ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.424.897-**
|
CARLOS JOSÉ SAMPAIO FONTES
|
Gestor
|
|
***.424.897-**
|
CARLOS JOSÉ SAMPAIO FONTES
|
Gestor
|
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.879.527-**
|
MARKELY CÂMARA LEAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.879.527-**
|
MARKELY CÂMARA LEAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.541.627-**
|
PATRICIA ALBUQUERQUE CAZUZA FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.082.057-**
|
TITO LÍVIO NEPOMUCENO JÚLIO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
