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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000171
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.356.450/0001-21 - D DOS S VASQUES LTDA
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Processo
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08360.001285/2024-02
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Objeto
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EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL PARA A PA/ITB/DPF/SNM/PA, ATRAVÉS DA EMPRESA D DOS S VASQUES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, CONFORME SEI 08360.001285/2024-02.
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Informações Complementares
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20038605900032024 - UASG Minuta: 200386
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.310,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.310,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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2024NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
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04/07/2024
|
31/12/2024
|
2.310,00
|
1
|
2.310,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200386
|
2024NE000171
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.310,00
|
1.498,00
|
0,00
|
812,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
160
|
2024-10-31
|
08360.006319/2024-47
|
2024-12-05
|
140.00
|
|
213
|
2025-01-09
|
08360.001285/2024-02
|
2025-01-10
|
280.00
|
|
212
|
2025-01-09
|
08360.001285/2024-02
|
2025-01-16
|
280.00
|
|
143
|
2024-10-22
|
08360.001285/2024-02
|
2024-10-29
|
140.00
|
|
122
|
2024-09-11
|
08360.006319/2024-47
|
2024-09-11
|
280.00
|
|
97
|
2024-08-06
|
08360.006319/2024-47
|
2024-08-06
|
140.00
|
|
85
|
2024-07-11
|
08360.001285/2024-02
|
2024-07-17
|
112.00
|
|
238
|
2025-02-13
|
08360.006319/2024-47
|
2025-02-14
|
140.00
|
|
250
|
2025-03-31
|
08360.001285/2024-02
|
2025-04-01
|
280.00
|
|
292
|
2025-06-05
|
08360.006319/2024-47
|
2025-06-10
|
140.00
|
|
304
|
2025-06-17
|
08360.006319/2024-47
|
2025-06-24
|
140.00
|
|
336
|
2025-08-01
|
08360.006319/2024-47
|
2025-08-04
|
140.00
|
|
404
|
2025-10-24
|
08360.006319/2024-47
|
2025-11-07
|
98.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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165
|
14
|
2310.0000
|
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.735.018-**
|
WHESLEY SOUZA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.249.542-**
|
ANTONIO MARIA FERNANDES RENDEIRO NETO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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