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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000167
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.314.461/0001-05 - CONVICTA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08360.001285/2024-02
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Objeto
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EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ÁGUA, AÇÚCAR E CAFÉ) PARA A SR/PF/PA, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, SEI 08360.001285/2024-02.
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Informações Complementares
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20038605900032024 - UASG Minuta: 200386
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.453,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.453,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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2024NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
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04/07/2024
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31/12/2024
|
22.453,80
|
1
|
22.453,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200386
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2024NE000167
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.453,80
|
1.518,00
|
0,00
|
20.935,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159
|
2024-10-22
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08360.001285/2024-02
|
2024-10-22
|
5868.00
|
|
180
|
2025-01-08
|
08360.001285/2024-02
|
2025-01-08
|
1072.50
|
|
173
|
2024-12-05
|
08360.006277/2024-44
|
2024-12-10
|
2145.00
|
|
136
|
2024-07-08
|
08360.001285/2024-02
|
2024-07-09
|
10486.30
|
|
146
|
2024-08-29
|
08360.006277/2024-44
|
2024-09-10
|
2436.50
|
|
191
|
2025-02-14
|
08360.006277/2024-44
|
2025-02-21
|
445.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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1628
|
6.1
|
9930.8000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
510
|
4
|
2040.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1906
|
5.5
|
10483.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.735.018-**
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WHESLEY SOUZA OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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