|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413011 - ANATEL-PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413011 - ANATEL-PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000037
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413011 - ANATEL-PA
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
UO102
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA
|
|
Processo
|
53569.002126/2023-54
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAPÁ - UO10.2. VIGÊNCIA DO EMPENHO: 25/03/2024 A 25/03/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.019,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.019,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.019,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2024
|
2024NE000037
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002126/2023-54
|
25/03/2024
|
25/03/2025
|
3.019,68
|
1
|
3.019,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2024NE000037
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.019,68
|
2.180,88
|
0,00
|
838,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
331
|
2024-10-15
|
53569.002126/2023-54
|
2024-10-16
|
838.80
|
|
365
|
2024-12-23
|
53569.002126/2023-54
|
2025-01-07
|
2180.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
216
|
13.98
|
3019.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.050.742-**
|
ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.799.422-**
|
ELIVALDO MOREIRA SANTANNA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
