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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000162
Unidade Realizadora da Compra 152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.131.938/0001-74 - MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Processo 23041.007144/2024-91
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLÓGICO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 01/2023 - UASG 152805 - PROC 23041.007144/2024-91
Informações Complementares 15280505000012023 - UASG Minuta: 158383
Vig. Início 12/06/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 440,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2024 2024NE000162 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007144/2024-91 12/06/2024 31/12/2024 440,00 1 440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158383 2024NE000162 L0000P23F4N - MATERIAIS ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 4 110 440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000162 21.95 KB 09/07/2024 16:06:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo