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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.159.893/0001-27 - ECO CLEAN LTDA
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Processo
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25033.000220/2023-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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05/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 900.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 900.600,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 900.600,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000220/2023-81
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05/07/2024
|
05/07/2025
|
900.600,00
|
1
|
900.600,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257022
|
2024NE000170
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250.500,00
|
218.781,48
|
0,00
|
31.718,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2024NE000090
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
650.100,00
|
446.658,76
|
0,00
|
203.441,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
372
|
2024-08-01
|
25033.000220/2023-81
|
2024-08-05
|
81000.00
|
|
368
|
2024-07-24
|
25033.000220/2023-81
|
2024-08-05
|
3221.88
|
|
392
|
2024-08-19
|
25033.000220/2023-81
|
2024-08-19
|
7289.42
|
|
423
|
2024-10-03
|
25033.000220/2023-81
|
2024-10-07
|
10515.95
|
|
414
|
2024-09-30
|
25033.000220/2023-81
|
2024-10-07
|
2371.44
|
|
422
|
2024-10-03
|
25033.000220/2023-81
|
2024-10-07
|
4498.49
|
|
437
|
2024-10-23
|
25033.000220/2023-81
|
2024-11-05
|
31718.52
|
|
505
|
2025-01-06
|
25033.000220/2023-81
|
2025-01-14
|
6921.73
|
|
506
|
2025-01-06
|
25033.000220/2023-81
|
2025-01-14
|
5246.20
|
|
518
|
2025-01-16
|
25033.000220/2023-81
|
2025-01-27
|
46508.95
|
|
536
|
2025-02-07
|
25033.000220/2023-81
|
2025-02-11
|
20113.21
|
|
615
|
2025-05-08
|
25033.000220/2023-81
|
2025-05-08
|
22042.60
|
|
699
|
2025-07-04
|
25033.000220/2023-81
|
2025-07-08
|
78628.88
|
|
702
|
2025-07-09
|
25033.000220/2023-81
|
2025-07-09
|
208.10
|
|
701
|
2025-07-09
|
25033.000220/2023-81
|
2025-07-09
|
526.62
|
|
671
|
2025-06-30
|
25033.000220/2023-81
|
2025-07-01
|
4831.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
510600
|
510600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
139500
|
139500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
250500
|
250500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.434.352-**
|
IDELMAR FRANCISCO SANDAS DOS ANJOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.653.552-**
|
FRANCISCO HOLANDA DE ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
