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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00129/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.763.946/0001-10 - GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA
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Processo
|
23035.003057/2023-63
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.190.372,49
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.598,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.388.945,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
|
00129/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003057/2023-63
|
11/07/2024
|
11/07/2026
|
1.294.498,78
|
24
|
53.937,45
|
|
26/08/2024
|
00202/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE SUPRIMIR VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 129/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00232/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
11/09/2024
|
11/07/2026
|
1.061.876,87
|
24
|
44.244,87
|
|
24/09/2024
|
00153/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 129/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024.
|
11/07/2024
|
11/07/2026
|
1.131.782,97
|
24
|
47.157,62
|
|
16/04/2025
|
00063/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 129/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025.
|
11/07/2024
|
11/07/2026
|
1.203.130,06
|
24
|
50.130,42
|
|
11/09/2025
|
00250/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ITENS DE MATERIAIS, O QUE EQUIVALE A 1,52% (UM VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021, SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDUÇÃO DE POSTO DE TRABALHO [DESCREVER A ALTERAÇÃO CONTRATUAL], O QUE EQUIVALE A 6,09% (SEIS VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
11/09/2025
|
11/07/2026
|
1.136.065,92
|
24
|
47.336,08
|
|
22/04/2026
|
00095/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 129/2024 - PROAD/IFRN, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E SUAS ALTERAÇÕES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER Nº 00087/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
22/04/2026
|
11/07/2026
|
1.136.065,92
|
24
|
47.336,08
|
|
25/05/2026
|
00143/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 129/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOSPRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
|
11/07/2024
|
11/07/2026
|
1.210.254,85
|
24
|
50.427,29
|
|
24/06/2026
|
00207/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIAE SUPRIMIR OSCUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 129/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
11/07/2026
|
11/07/2028
|
1.190.372,49
|
24
|
49.598,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2024NE000042
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
381.781,39
|
156.089,21
|
8.511,43
|
217.180,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2025NE000020
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
415.217,47
|
28.660,30
|
42.606,85
|
343.950,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2025NE000154
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.651,93
|
19.651,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2026NE000034
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
480.000,00
|
268.546,74
|
2.617,45
|
208.835,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1504
|
2026-07-10
|
23035.002091.2026-63
|
2026-07-28
|
44881.34
|
|
1605
|
2026-08-31
|
23035.002581.2026-60
|
2026-09-01
|
45005.86
|
|
1659
|
2026-09-21
|
23035.002869.2026-34
|
2026-09-25
|
44742.67
|
|
575
|
2025-02-26
|
23035.000805/2025-18
|
2025-02-28
|
49854.32
|
|
439
|
2024-09-05
|
23035.002246/2024-08
|
2024-09-05
|
47407.21
|
|
537
|
2024-10-22
|
23035.002798/2024-16
|
2024-10-23
|
43288.49
|
|
506
|
2024-10-08
|
23035.002579/2024-29
|
2024-10-08
|
52509.52
|
|
584
|
2024-11-19
|
23035.003081/2024-83
|
2024-11-21
|
41780.08
|
|
655
|
2024-12-13
|
23035.003399/2024-64
|
2024-12-17
|
40706.88
|
|
705
|
2025-01-27
|
23035.000432/2025-85
|
2025-01-27
|
40707.79
|
|
872
|
2025-04-30
|
23035.001381/2025-17
|
2025-05-08
|
33250.74
|
|
829
|
2025-04-04
|
23035.001076/2025-17
|
2025-04-04
|
49666.38
|
|
937
|
2025-05-23
|
23035.001694/2025-67
|
2025-05-29
|
35930.64
|
|
996
|
2025-07-18
|
23035.002216/2025-74
|
2025-07-21
|
47196.21
|
|
954
|
2025-06-04
|
23035.001767/2025-11
|
2025-06-09
|
14408.23
|
|
971
|
2025-06-25
|
23035.001988/2025-99
|
2025-06-25
|
51664.28
|
|
1036
|
2025-08-27
|
23035.002652/2025-43
|
2025-08-27
|
47051.12
|
|
1080
|
2025-09-19
|
23035.002931/2025-15
|
2025-09-23
|
47816.34
|
|
1119
|
2025-10-21
|
23035.003293/2025-41
|
2025-10-23
|
42422.62
|
|
1144
|
2025-11-21
|
23035.003758/2025-64
|
2025-11-25
|
42560.63
|
|
1301
|
2026-03-20
|
23035.000886/2026-37
|
2026-03-23
|
42254.29
|
|
1165
|
2025-12-19
|
23035.004238/2025-79
|
2025-12-30
|
40117.08
|
|
1184
|
2025-01-23
|
23035.000243/2026-93
|
2025-01-27
|
44888.63
|
|
1246
|
2026-02-20
|
23035.000632/2026-19
|
2026-02-25
|
39567.14
|
|
1246A
|
2026-02-20
|
23035.003057/2023-63
|
2026-02-26
|
2723.37
|
|
1375
|
2026-04-30
|
23035.001275.2026-14
|
2026-04-30
|
42172.31
|
|
1430
|
2026-05-29
|
23035.001596.2026-19
|
2026-06-02
|
40331.10
|
|
1477
|
2026-06-19
|
23035.001851.2026-15
|
2026-06-25
|
42632.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
204000
|
1.0494
|
214077.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
153800
|
6.1319
|
943086.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
9812
|
1.0788
|
10585.1856
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2105
|
10.7475
|
22623.4875
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.624-**
|
CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.465.194-**
|
JOSE JECKSON FELIX XAVIER
|
Fiscal Titular
|
|
***.465.104-**
|
SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.422.534-**
|
FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
