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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Unidade de Planejamen...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.651.234/0001-02 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Processo 23765.001724/2024-18
Objeto FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES), COM DISPONIBILIZAÇÃO/COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, A FIM DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF – FILIAL EBSERH
Informações Complementares CONTRATO VINCULADO AO TERMO DE COMODATO Nº 003/202...
Vig. Início 16/07/2024
Vig. Fim 16/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 78.534,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 78.534,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2024 00024/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.001724/2024-18 16/07/2024 16/07/2025 76.736,00 1 76.736,00
08/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) UNIDADE PARA O ITEM 4, ACARRETANDO UM IMPACTO FINANCEIRO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O QUANTITATIVO DO REFERIDO ITEM, COM BASE NO ART. 81, §1º, DA LEI 13.303/2016, C/C ART. 177 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, VERSÃO 2.0 (RLCE 2.0). 08/07/2025 16/07/2025 78.534,50 1 78.534,50
08/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 16/07/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 17/07/2025 16/07/2026 78.534,50 1 78.534,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2025NE001454 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 599,50 0,00 0,00 599,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001479 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.199,00 0,00 0,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001668 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.199,00 0,00 0,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001980 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 599,50 0,00 0,00 599,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001979 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.597,00 0,00 0,00 3.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE003862 OBM4O000000 - OBM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.796,00 0,00 280,56 4.515,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000730 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE003628 OBM4O000000 - OBM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.194,00 0,00 0,00 7.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE004703 OBF4O000000 - OBF4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 599,50 0,00 599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE004532 OBF4O000000 - OBF4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.196,50 0,00 4.196,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE002466 OBM4O000000 - OBM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.997,50 2.997,50 0,00 0,00 2.997,50 2.997,50 2.997,50 0,00
155903 2025NE000171 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000196 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.199,00 0,00 0,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000451 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.196,50 0,00 0,00 4.196,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000734 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.798,50 0,00 0,00 1.798,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001797 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.798,50 0,00 0,00 1.798,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE002384 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.796,00 0,00 0,00 4.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE002887 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.798,50 0,00 0,00 1.798,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE003221 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.597,00 3.597,00 0,00 0,00 3.597,00 0,00 0,00 3.597,00
155903 2025NE003580 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.997,50 2.997,50 0,00 0,00 2.997,50 0,00 0,00 2.997,50
155903 2026NE000153 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.995,00 0,00 0,00 5.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000623 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.997,50 0,00 0,00 2.997,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001164 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.796,00 0,00 0,00 4.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001263 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.798,50 0,00 0,00 1.798,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001658 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.393,00 0,00 0,00 8.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002237 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.196,50 4.196,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002280 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.975,00 29.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LÂMINA SHAVER 6 599.5 3597.0000
Material LÂMINA SHAVER 6 599.5 3597.0000
Material LÂMINA SHAVER 15 599.5 8992.5000
Material LÂMINA SHAVER 98 599.5 58751.0000
Material LÂMINA SHAVER 6 599.5 3597.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.053.157-** SORAYA ELIAS RUSSO LIMA Fiscal Técnico
***.303.876-** WILSON BENINI GUERCIO Fiscal Técnico Substituto
***.794.286-** JULIA ARAUJO DIAS Responsável no Setor de Contratos
***.540.266-** NADIA FERNANDES FIORILO BRAGA Fiscal Administrativo Substituto
***.955.886-** LARISSA DE OLIVEIRA ROCHA MALAFAIA Fiscal Administrativo Substituto
***.963.326-** DENIS AMARANTE Fiscal Administrativo Substituto
***.936.506-** MARCIO DE MOURA GROMATO Fiscal Administrativo
***.729.026-** LAENE FERREIRA LOPES Fiscal Técnico
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.226.086-** LARYSSA NUNES SCHMITZ Fiscal Administrativo Substituto
***.798.126-** LESSANDRA APARECIDA CORREA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO 282.00 KB 09/07/2025 11:36:30
1º TERMO ADITIVO 283.09 KB 09/07/2025 11:36:09
PORTARIA Nº 272/2024 72.85 KB 11/04/2025 17:17:03
PORTARIA Nº60/2025 73.84 KB 17/01/2025 16:14:38
PORTARIA Nº 509/2024 64.01 KB 09/08/2024 15:24:28
PORTARIA Nº 456/2024 64.61 KB 19/07/2024 16:11:02
PORTARIA Nº 431/2024 64.53 KB 11/07/2024 16:20:05
PR 90011/2024 2.43 MB 11/07/2024 16:19:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo