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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153019 - UTFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 153019 - UTFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150149 CAMPUS APUCARANA
153251 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
153176 UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE
154358 UTFPR - CAMPUS CURITIBA
153991 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS
150151 UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO
152134 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
150148 UTFPR - CAMPUS LONDRINA
153029 UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
153178 UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO
153177 UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
154852 UTFPR CAMPUS SANTA HELENA
150150 UTFPR - CAMPUS TOLEDO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 153019 - UTFPR
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 23064.001378/2018-19
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2018
Vig. Fim 24/05/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 150.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.000,00
Valor Acumulado R$ 450.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001378/2018-19 06/02/2018 05/02/2019 150.000,00 1 150.000,00
25/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA. 06/02/2019 05/02/2020 150.000,00 1 150.000,00
16/12/2019 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA. 06/02/2020 05/02/2021 150.000,00 1 150.000,00
05/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES 06/02/2018 05/02/2022 150.000,00 1 150.000,00
24/05/2021 00004/2018 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 04/2018, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA POLÍTICA COMERCIAL DA CONTRATADA. 06/02/2018 24/05/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153019 2018NE800011 F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2019NE800116 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2020NE800028 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2021NE000048 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 153,66 1.846,34 0,00 0,00 1.846,34
153178 2021NE000007 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 683,52 5.049,71 625,96 630,10 133,78
154852 2021NE000020 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.109,73 0,00 0,00 1.985,30 11.597,74 4.473,31 4.473,31 1.496,86
150148 2021NE000342 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
153176 2021NE000352 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.769,14 8.751,89 8.751,89 17,25
153178 2023NE000057 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
150150 2022NE000332 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154852 2024NE000214 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 983,93 983,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTO COMERCIAL / SIGILOSO 1 150000 150000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.958.299-** JAMES CARLO THEODOROVICZ Fiscal Técnico
***.069.501-** IVANTUIL LAPUENTE GARRIDO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo