|
Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
682010 - ANTAQ
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.355.700/0001-83 - ANDRADE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
50300009429202351
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ANTAQ NA GERÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO – GRERJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 71.298,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.941,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 71.298,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300009429202351
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
71.298,48
|
12
|
5.941,54
|
|
11/06/2025
|
00011/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 11/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ANTAQ NA GERÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO – GRERJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DE 30.06.2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 137, INCISO I E II E 138, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, EM FACE DA INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO NO REGIME TRIBUTÁRIO DA EMPRESA, COM A DECISÃO EXARADA PELO SR. GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR MEIO DO DOCUMENTO SEI Nº 2586974.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2024NE000465
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000367
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.707,70
|
11.883,08
|
0,00
|
17.824,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000198
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.055,09
|
0,00
|
0,00
|
35.055,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2024-11-13
|
50300.016946/2024-67
|
2024-11-14
|
5941.54
|
|
36
|
2024-12-17
|
50300.016946/2024-67
|
2025-01-17
|
5941.54
|
|
11
|
2024-08-20
|
50300.016946/2024-67
|
2024-08-30
|
5743.49
|
|
22
|
2024-09-26
|
50300.016946/2024-67
|
2024-09-27
|
5941.54
|
|
24
|
2024-10-18
|
50300.016946/2024-67
|
2024-10-24
|
5941.54
|
|
40
|
2025-01-08
|
50300.016946/2024-67
|
2025-01-14
|
5941.54
|
|
47
|
2025-03-13
|
50300.004261/2025-59
|
2025-03-20
|
5941.54
|
|
42
|
2025-02-12
|
50300.004261/2025-59
|
2025-02-20
|
5941.54
|
|
51
|
2025-04-16
|
50300.004261/2025-59
|
2025-04-23
|
5941.54
|
|
55
|
2025-05-18
|
50300.011544/2025-57
|
2025-05-24
|
5941.54
|
|
7
|
2025-06-16
|
50300.013164/2025-57
|
2025-06-17
|
5941.54
|
|
9
|
2025-07-15
|
50300.017058/2025-42
|
2025-08-19
|
5347.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
71298.48
|
71298.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.570-**
|
THIAGO DE MELLO RECK
|
Gestor
|
|
***.297.345-**
|
JOSIANE OLIVEIRA DAMACENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.053.347-**
|
UBIRATAN NASCIMENTO ARGOLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.297-**
|
RONALDO ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
