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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783340 - CPPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783340 - CPPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 783602 |
ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783340 - CPPE
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Número da Compra
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93201/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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63038.000330/2024-73
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.669.334/0001-98 - VERBIO TELECOM LTDA
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Processo
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63038.000330/2024-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA FIXA DA CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO. NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PRAZO
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Informações Complementares
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O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze)...
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Vig. Início
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10/05/2024
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Vig. Fim
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10/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.414,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.414,10
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Valor Acumulado
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R$ 18.414,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63038.000330/2024-73
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10/05/2024
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10/05/2025
|
18.414,10
|
1
|
18.414,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783602
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2024NE001231
|
L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.823,00
|
0,09
|
0,00
|
4.822,91
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,00
|
|
783602
|
2024NE001481
|
L475FC2Z1B4 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.501,91
|
0,00
|
0,00
|
1.501,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783602
|
2025NE001334
|
G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.057,80
|
54,16
|
0,00
|
6.003,64
|
54,16
|
54,16
|
54,16
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE DDR
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12
|
141.4176
|
1697.0112
|
|
Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
24000
|
0.0739
|
1773.6000
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|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6000
|
0.4029
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2417.4000
|
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
10000
|
0.3637
|
3637.0000
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|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
6000
|
0.4763
|
2857.8000
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Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
100
|
10.1983
|
1019.8300
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|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
317.1875
|
317.1875
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
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12
|
391.1894
|
4694.2728
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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