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Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
|
90083/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SEENG
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.564.708/0001-40 - ATUAL SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
01344.000097/2024-16
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL E COLETIVO NECESSÁRIOS À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS, GRAMADOS E DEMAIS ÁREAS VERDES E DE ACEIRO, DAS DEPENDÊNCIAS DA CNEN/CDTN
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.692.632,16
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.526,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.248.066,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000097/2024-16
|
01/07/2024
|
01/07/2026
|
1.499.642,73
|
40
|
60.788,24
|
|
08/04/2025
|
00017/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2025; REPACTUAR OS VALORES DO COMPONENTE DE CUSTO “VALE-TRANSPORTE” DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DAS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MOTIVADA PELA PORTARIA SUMOB Nº 236/2024
|
01/07/2024
|
01/07/2026
|
1.522.397,09
|
24
|
63.433,21
|
|
30/06/2026
|
00019/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2024/CDTN/DIGEA EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025; REDUZIR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS COM O PROVISIONAMENTO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE 1,94% PARA 0,194% EM CASOS DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (MG004404/2025); REPACTUAR OS VALORES DO COMPONENTE DE CUSTO “VALE-TRANSPORTE” DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DAS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MOTIVADA PELA PORTARIA SUMOB Nº 122, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025; REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO-SE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP), COM SEU REFLEXO DA DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (SAT); REPACTUAR O CONTRATO EM RAZÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA DE PIS E COFINS; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2025 A ABRIL/2026; E PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DE 02/07/2026 ATÉ 1º/07/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/07/2026
|
01/07/2028
|
1.692.632,16
|
24
|
70.526,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2024NE000241
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
350.000,00
|
181.625,39
|
6.298,08
|
162.076,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000348
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000053
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
295.091,92
|
41.465,00
|
11.749,74
|
241.877,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000170
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000063
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000118
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000190
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.000,00
|
0,00
|
11.492,40
|
238.507,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000105
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.464,41
|
21.180,82
|
0,00
|
251.283,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000268
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.003,99
|
0,00
|
0,00
|
85.003,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2026-07-13
|
01344.000097/2024-16
|
2026-07-13
|
57249.05
|
|
291
|
2026-08-05
|
01344.000097/2024-16
|
2026-08-05
|
65714.74
|
|
328
|
2026-09-03
|
01344.000097/2024-16
|
2026-09-03
|
75924.30
|
|
361
|
2026-09-28
|
01344.000097/2024-16
|
2026-09-28
|
61379.09
|
|
202515
|
2025-01-17
|
01344.000097/2024-16
|
2025-01-22
|
53787.07
|
|
202500000000043
|
2025-02-07
|
01344.000097/2024-16
|
2025-02-07
|
54858.96
|
|
2025/80
|
2025-03-05
|
01344.000097/2024-16
|
2025-03-06
|
55107.39
|
|
2025/118
|
2025-04-02
|
01344.000097/2024-16
|
2025-04-02
|
54725.74
|
|
2025/170
|
2025-05-13
|
01344.000097/2024-16
|
2025-05-13
|
56738.04
|
|
202500000000211
|
2025-06-05
|
01344.000097/2024-16
|
2025-06-05
|
80014.48
|
|
202500000000252
|
2025-07-08
|
01344.000097/2024-16
|
2025-07-08
|
63718.31
|
|
202500000000294
|
2025-08-06
|
01344.000097/2024-16
|
2025-08-06
|
57455.97
|
|
202500000000335
|
2025-09-05
|
01344.000097/2024-16
|
2025-09-09
|
58993.47
|
|
2025000000377
|
2025-10-13
|
01344.000097/2024-16
|
2025-10-14
|
60092.42
|
|
202500000000406
|
2025-11-04
|
01344.000097/2024-16
|
2025-11-04
|
56106.91
|
|
14
|
2025-12-11
|
01344.000097/2024-16
|
2025-12-11
|
56197.58
|
|
24
|
2025-12-16
|
01344.000097/2024-16
|
2025-12-16
|
57455.97
|
|
77
|
2026-03-06
|
01344.000097/2024-16
|
2026-03-09
|
57254.41
|
|
162
|
2026-04-17
|
01344.000097/2024-16
|
2026-04-23
|
56268.61
|
|
154
|
2026-04-06
|
01344.000097/2024-16
|
2026-04-07
|
58379.31
|
|
222
|
2026-06-02
|
01344.000097/2024-16
|
2026-06-02
|
58857.66
|
|
253
|
2026-07-01
|
01344.000097/2024-16
|
2026-07-01
|
58627.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-01
|
76119.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2
|
846316.08
|
1692632.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.729.626-**
|
ANTONIO HELANO DE LEORNE FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.101.266-**
|
MIRIAM DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.326.086-**
|
FULVIA SOARES COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.653.406-**
|
DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
|
Gestor Substituto
|
|
***.653.406-**
|
DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.756-**
|
ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
