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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000058
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23185.000226/2023-90
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000226/2023-90. DESPACHO 393197. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000242023 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.525,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.525,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2023
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2023NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000226/2023-90
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07/08/2023
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31/12/2023
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4.525,50
|
1
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4.525,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
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2023NE000058
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.525,50
|
4.525,50
|
0,00
|
0,00
|
4.525,50
|
4.525,50
|
4.525,50
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3462
|
2024-03-11
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23185.000226/2023-90
|
2024-03-14
|
2565.50
|
|
3449
|
2024-03-08
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23185.000226/2023-90
|
2024-03-11
|
1750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
|
50
|
8.45
|
422.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
160
|
9.1
|
1456.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
9.1
|
273.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
70
|
25
|
1750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
2.9
|
174.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
2.4
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
3.5
|
210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.473-**
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THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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