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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.241.899/0001-60 - ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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64004.006009/2023-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2024
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Vig. Fim
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29/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 211.630,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 211.630,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 211.630,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2024
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00068/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.006009/2023-71
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15/07/2024
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29/03/2025
|
211.630,00
|
1
|
211.630,00
|
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21/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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29/03/2025
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29/05/2025
|
211.630,00
|
1
|
211.630,00
|
|
11/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E ENTREGA DO CONTRATO ORIGINAL
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29/05/2025
|
29/09/2025
|
211.630,00
|
1
|
211.630,00
|
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15/10/2026
|
00068/2024
|
Termo de Encerramento
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|
15/07/2024
|
29/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
|
2024NE000196
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E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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211.630,00
|
206.490,00
|
0,00
|
5.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
40
|
80
|
3200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
24
|
70
|
1680.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
24
|
70
|
1680.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
30
|
530
|
15900.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
11
|
640
|
7040.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
22
|
170
|
3740.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
6700
|
26800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
3
|
25800
|
77400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
4
|
17900
|
71600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
1
|
1190
|
1190.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.637.127-**
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MAYCON FERREIRA MENDES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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