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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00233/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SDAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.552.005/0001-68 - NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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67106.002131/2023-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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31/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.058.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.058.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.058.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2024
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00123/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002131/2023-19
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28/08/2024
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28/08/2025
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1.058.000,00
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1
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1.058.000,00
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS, A PARTIR DE 29/08/2025 ATÉ 31/10/2025, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) DIAS, A PARTIR DE 27/02/2025 ATÉ 30/09/2025
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28/08/2025
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31/10/2025
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1.058.000,00
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1
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1.058.000,00
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12/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO
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28/08/2024
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31/10/2025
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1.058.000,00
|
1
|
1.058.000,00
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31/10/2025
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00123/2024
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Termo de Rescisão
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A PRESENTE RESCISÃO SE JUSTIFICA PELA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA E A INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATADO E NA PERDA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 16/16127/2025, DE 9 DE OUTUBRO DE 2025. FUNDAMENTO LEGAL: INCISO I, ARTIGO 137, DA LEI 14.133/21.
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28/08/2024
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31/10/2025
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0,00
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0,00
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18/10/2026
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00123/2024
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Termo de Encerramento
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Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento.
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28/08/2024
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31/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
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2024NE005045
|
E2431600006 - AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA DE SUPORTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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400.000,00
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400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
400.000,00
|
400.000,00
|
400.000,00
|
|
120195
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2024NE005047
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
129.000,00
|
129.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2024NE005043
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
29.000,00
|
29.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2024NE005041
|
E2440360005 - AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA CLA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
500.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMBULÂNCIA
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2
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529000
|
1058000.0000
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|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.909.507-**
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ANDREI LECA BORGES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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