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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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|
Número da Compra
|
90001/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23185.000263/2024-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO CAMPUS PIUMA
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 479.716,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 479.716,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.954.783,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000263/2024-89
|
15/08/2024
|
15/08/2025
|
78.867,24
|
1
|
78.867,24
|
|
15/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PRECOS CONFORME CCT/24
|
15/08/2024
|
15/08/2025
|
83.959,80
|
1
|
83.959,80
|
|
12/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE ISS, DE 5% PARA 2% CONFORME CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PIUMA
|
15/08/2024
|
15/08/2025
|
81.171,84
|
1
|
81.171,84
|
|
10/03/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONFORME CCT/2025
|
15/08/2025
|
15/08/2026
|
89.082,84
|
1
|
89.082,84
|
|
30/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
15/08/2025
|
15/08/2026
|
178.165,70
|
1
|
178.165,70
|
|
10/02/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONFORME CCT/2026
|
15/08/2024
|
15/08/2026
|
191.886,71
|
1
|
191.886,71
|
|
02/03/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS POSTOS CONFORME ARP PREGÃO 90001/2024
|
15/08/2024
|
15/08/2026
|
479.717,39
|
1
|
479.717,39
|
|
22/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
15/08/2026
|
15/08/2027
|
479.716,80
|
1
|
479.716,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158892
|
2024NE000068
|
F2994P01PIP - PASSAGENS INTERNACIONAIS - ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.247,95
|
8.000,00
|
7.257,75
|
14.990,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2025NE000002
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.463,50
|
0,00
|
0,00
|
4.463,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2026NE000012
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.579,58
|
100,31
|
185.479,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2025NE000039
|
F2994P01PIP - PASSAGENS INTERNACIONAIS - ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.591,40
|
17.999,73
|
10.472,39
|
101.119,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2026NE000026
|
F21IHP01PIP - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.007,97
|
4.314,59
|
0,00
|
67.693,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
452
|
2026-04-08
|
23185.000506/2026-41
|
2026-04-14
|
36511.78
|
|
606
|
2026-06-11
|
23185.000822/2026-12
|
2026-06-16
|
38642.25
|
|
519
|
2026-05-08
|
23185.000678/2026-14
|
2026-05-12
|
37044.79
|
|
720
|
2026-08-07
|
23185.001129/2026-67
|
2026-08-15
|
32510.93
|
|
787
|
2026-09-09
|
23185.001322/2026-06
|
2026-09-18
|
39972.40
|
|
665
|
2026-07-08
|
23185.000962/2026-91
|
2026-07-09
|
37308.90
|
|
2238
|
2024-10-31
|
23185.000263/2024-89
|
2024-11-04
|
6903.35
|
|
1956
|
2024-09-18
|
23185.000263/2024-89
|
2024-10-18
|
2409.84
|
|
2241
|
2024-11-01
|
23185.000263/2024-89
|
2024-11-04
|
155.60
|
|
2415
|
2024-11-22
|
23185.001692/2024-73
|
2024-11-25
|
6962.79
|
|
2599
|
2024-12-12
|
23185.001807/2024-20
|
2024-12-17
|
5816.37
|
|
278
|
2025-01-23
|
23185.000051/2025-82
|
2025-01-23
|
6267.32
|
|
318
|
2025-02-10
|
23185.000107/2025-07
|
2025-02-10
|
4463.50
|
|
534
|
2025-03-10
|
23185.000284/2025-85
|
2025-03-12
|
7469.63
|
|
535
|
2025-03-10
|
23185.000284/2025-85
|
2025-03-12
|
439.49
|
|
616
|
2025-04-07
|
23185.000477/2025-36
|
2025-04-09
|
7423.57
|
|
202500000000725
|
2025-05-14
|
23185.000660/2025-31
|
2025-05-14
|
7176.12
|
|
202500000000787
|
2025-06-09
|
23185.000839/2025-99
|
2025-06-10
|
6433.76
|
|
202500000000875
|
2025-07-07
|
23185.000263/2024-89
|
2025-07-11
|
13857.34
|
|
202500000000966
|
2025-08-11
|
23185.000263/2024-89
|
2025-08-12
|
10145.55
|
|
202500000001020
|
2025-09-08
|
23185.001439/2025-09
|
2025-09-09
|
14599.69
|
|
202500000001133
|
2025-10-07
|
23185.001653/2025-57
|
2025-10-08
|
14847.14
|
|
1220
|
2025-11-10
|
23185.001870/2025-47
|
2025-11-11
|
14847.14
|
|
39
|
2025-12-10
|
23185.002069/2025-19
|
2025-12-11
|
14352.24
|
|
122
|
2026-01-14
|
23185.000048/2026-40
|
2026-01-23
|
11382.81
|
|
306
|
2026-02-09
|
23185.000168/2026-47
|
2026-02-11
|
10145.54
|
|
389
|
2026-03-10
|
23185.000337/2026-49
|
2026-03-11
|
21036.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2.19492
|
218557.76
|
479716.7986
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
