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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194008 - RIO NEGRO/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194008 - RIO NEGRO/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00133/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.977.675/0001-95 - HENRIMAR TAXI AEREO LTDA
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Processo
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08780.000199/2024-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PROCESSO 08780.000199/2024-23. CONTRATO 133 (69323...
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Vig. Início
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10/07/2024
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Vig. Fim
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10/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.260.272,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.021.689,35
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Valor Acumulado
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R$ 69.606.097,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00133/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08780.000199/2024-23
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10/07/2024
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10/07/2025
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22.050.000,00
|
1
|
22.050.000,00
|
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09/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR -IPCA,
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10/07/2025
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10/07/2026
|
23.295.825,00
|
12
|
1.941.318,75
|
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01/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, E REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR -IPCA,
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10/07/2026
|
10/07/2027
|
24.260.272,16
|
12
|
2.021.689,35
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194008
|
2024NE000102
|
9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.000,00
|
14.000,00
|
28.000,00
|
0,00
|
|
194008
|
2024NE000106
|
90LOGIS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.396,59
|
60.396,59
|
0,00
|
0,00
|
2.212.000,00
|
1.106.000,00
|
1.660.539,86
|
551.460,14
|
|
194008
|
2024NE000108
|
9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.690.544,48
|
1.590.544,48
|
2.813.515,42
|
509.455,52
|
|
194008
|
2025NE000138
|
9073INC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
295.820,00
|
295.820,00
|
0,00
|
0,00
|
295.820,00
|
295.820,00
|
295.820,00
|
0,00
|
|
194008
|
2026NE000133
|
9073ICA - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
49.999,94
|
49.999,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194008
|
2026NE000139
|
9074IAM - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.999,99
|
59.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
982
|
2026-07-21
|
08780.000199/2024-23
|
2026-07-22
|
60396.59
|
|
973
|
2026-07-02
|
08780.000199/2024-23
|
2026-07-15
|
51028.95
|
|
881
|
2025-11-14
|
08780.000199/2024-23
|
2025-11-18
|
144951.80
|
|
896
|
2025-12-11
|
08780.000199/2024-23
|
2025-12-17
|
364503.72
|
|
910
|
2026-01-13
|
08780.000199/2024-23
|
2026-01-14
|
107062.20
|
|
926
|
2026-03-03
|
08780.000199/2024-23
|
2026-03-04
|
76174.20
|
|
921
|
2026-02-24
|
08780.000199/2024-23
|
2026-02-25
|
256873.37
|
|
939
|
2026-04-09
|
08780.000199/2024-23
|
2026-04-13
|
86035.48
|
|
950
|
2026-05-06
|
08780.000199/2024-23
|
2026-05-08
|
169850.62
|
|
960
|
2026-05-25
|
08780.000199/2024-23
|
2026-05-27
|
49796.37
|
|
967
|
2026-06-10
|
08780.000199/2024-23
|
2026-06-11
|
87513.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃO
|
1575
|
15403.3474
|
24260272.1550
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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