|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00022/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23111.055388/2018-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO CONTRATO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
18/09/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.665.697,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.665.697,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.221.152,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2018
|
00012/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055388/2018-42
|
18/09/2018
|
18/09/2019
|
1.228.198,20
|
1
|
1.228.198,20
|
|
18/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°12/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E RETIFICAÇÃO DO PRAZO MÁXIMA DE VIGÊNCIA, PASSANDO ESTE PARA O LIMITE DEATÉ 48 (QUARENTA E OITO) MESES.
|
18/09/2019
|
18/09/2020
|
1.228.198,20
|
1
|
1.228.198,20
|
|
18/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 12/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA E O PROCESSO UFPI N° 23111.013214/2019-54.
|
18/09/2020
|
18/09/2021
|
1.228.198,20
|
1
|
1.228.198,20
|
|
17/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 12/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA, E O PROCESSO UFPI N° 23111.013214/2019-54.
|
18/09/2021
|
18/09/2022
|
1.504.380,66
|
1
|
1.504.380,66
|
|
08/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DAS PLANILHAS DE CÁLCULO (ANEXO I) DO CONTRATO 12/2018, 2° TERMO ADITIVO (REAJUSTE) E 3° TERMO ADITIVO (REAJUSTE) , LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PROCESSO UFPI N° 23111.013214/2019-54.
|
18/09/2018
|
18/09/2022
|
1.504.380,66
|
1
|
1.504.380,66
|
|
09/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 12/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA, E O PROCESSO UFPI N° 23111.013214/2019-54.
|
18/09/2022
|
18/09/2023
|
1.665.697,55
|
1
|
1.665.697,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2018NE801170
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE800134
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE801278
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2020NE800205
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2021NE000106
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
527.203,76
|
0,00
|
0,00
|
348.443,57
|
178.760,19
|
0,00
|
0,00
|
178.760,19
|
|
154048
|
2022NE000652
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.788,74
|
0,00
|
0,00
|
8.580,60
|
6.208,14
|
0,00
|
0,00
|
6.208,14
|
|
154048
|
2022NE000160
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
639.359,90
|
0,00
|
0,00
|
530.324,76
|
109.035,14
|
0,00
|
0,00
|
109.035,14
|
|
154048
|
2023NE000159
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
476.305,53
|
55.846,22
|
0,00
|
420.459,31
|
55.846,22
|
23.792,09
|
23.792,09
|
32.054,13
|
|
154048
|
2023NE000161
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.408,80
|
4.191,52
|
0,00
|
46.217,28
|
4.191,52
|
2.076,75
|
2.076,75
|
2.114,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
139304
|
2023-10-23
|
23111.003468/2024-20
|
2024-01-19
|
27251.24
|
|
63886
|
2023-02-10
|
23111.013826/2023-08
|
2023-03-22
|
48122.17
|
|
68214
|
2023-10-23
|
23111.003468/2024-20
|
2024-01-19
|
4802.89
|
|
138071
|
2023-09-15
|
23111.049896/2023-95
|
2023-10-06
|
45418.73
|
|
67611
|
2023-09-15
|
23111.049896/2023-95
|
2023-10-06
|
17961.48
|
|
65007
|
2023-04-17
|
23111.025003/2023-93
|
2023-05-19
|
19268.56
|
|
65008
|
2023-04-17
|
23111.025003/2023-93
|
2023-05-19
|
48122.17
|
|
63885
|
2023-02-10
|
23111.013826/2023-08
|
2023-03-22
|
14284.75
|
|
64670
|
2023-03-23
|
23111.019640/2023-73
|
2023-04-22
|
48122.17
|
|
64671
|
2023-03-23
|
23111.019640/2023-73
|
2023-04-22
|
16102.25
|
|
67610
|
2023-09-15
|
23111.049916/2023-40
|
2023-10-06
|
2038.72
|
|
67609
|
2023-09-15
|
23111.049916/2023-40
|
2023-10-06
|
2703.44
|
|
67329
|
2023-08-22
|
23111.047775/2023-35
|
2023-09-26
|
2703.44
|
|
135693
|
2023-07-14
|
23111.043734/2023-17
|
2023-09-01
|
45418.73
|
|
66624
|
2023-07-14
|
23111.043734/2023-17
|
2023-09-01
|
18185.43
|
|
134776
|
2023-06-22
|
23111.035551/2023-89
|
2023-07-13
|
45418.73
|
|
66625
|
2023-07-14
|
23111.043761/2023-64
|
2023-09-01
|
2703.44
|
|
66626
|
2023-07-14
|
23111.043761/2023-64
|
2023-09-01
|
2278.12
|
|
133408
|
2023-05-10
|
23111.035275/2023-72
|
2023-07-12
|
45418.73
|
|
65522
|
2023-05-10
|
23111.035275/2023-72
|
2023-07-12
|
9001.01
|
|
65520
|
2023-05-10
|
23111.035299/2023-06
|
2023-07-12
|
2703.44
|
|
65521
|
2023-05-10
|
23111.035299/2023-06
|
2023-07-12
|
1043.41
|
|
66308
|
2023-06-22
|
23111.035551/2023-89
|
2023-07-13
|
18678.86
|
|
66309
|
2023-06-22
|
23111.035567/2023-45
|
2023-07-13
|
2703.44
|
|
66310
|
2023-06-22
|
23111.035567/2023-45
|
2023-07-13
|
1985.68
|
|
137004
|
2023-08-22
|
23111.047761/2023-25
|
2023-09-26
|
45418.73
|
|
67330
|
2023-08-22
|
23111.047775/2023-35
|
2023-09-26
|
1903.23
|
|
67331
|
2023-08-22
|
23111.047761/2023-25
|
2023-09-26
|
14766.76
|
|
68212
|
2023-10-23
|
23111.003504/2024-18
|
2024-01-19
|
1622.06
|
|
68213
|
2023-10-23
|
23111.003504/2024-18
|
2024-01-19
|
492.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
150
|
3051.48
|
457722.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
10
|
9770.94
|
97709.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
10
|
7568.17
|
75681.7000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
5
|
11694.09
|
58470.4500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
200
|
4880.57
|
976114.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.560.403-**
|
LEONARDO RAMON NUNES DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.632.903-**
|
ARINALDO LOPES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.837.303-**
|
JACLASON MACHADO VERAS
|
Gestor
|
|
***.582.413-**
|
ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.632.903-**
|
ARINALDO LOPES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.582.413-**
|
ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.900.663-**
|
FRANKLHES SANTOS CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
