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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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00019/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400066 - SRT/ES;
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
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|
Fornecedor
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02.628.150/0001-70 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
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Processo
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10783.101412/2023-54
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA A AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.026,70
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.026,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.101412/2023-54
|
02/09/2024
|
16/10/2026
|
5.026,70
|
1
|
5.026,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170100
|
2025NE000101
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.452,48
|
141,36
|
24,50
|
3.286,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170100
|
2026NE000036
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.408,58
|
210,00
|
24,50
|
2.174,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170100
|
2024NE000363
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
678,90
|
49,62
|
59,54
|
569,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51849367
|
2026-07-30
|
10783.001098/2026-53
|
2026-07-30
|
232.26
|
|
51924787
|
2026-08-11
|
10783.001173/2026-86
|
2026-08-11
|
232.26
|
|
52012554
|
2026-09-23
|
10783.001321/2026-62
|
2026-09-23
|
259.32
|
|
50938840
|
2025-07-21
|
10783.000901/2025-51
|
2025-07-21
|
241.10
|
|
50221621-9
|
2024-09-20
|
10783.001138/2024-03
|
2024-09-20
|
363.36
|
|
50363719
|
2024-11-25
|
10783.001437/2024-30
|
2024-11-25
|
309.84
|
|
50294802
|
2024-10-21
|
10783.001297/2024-08
|
2024-10-21
|
390.12
|
|
50432508
|
2024-12-20
|
10783.001650/2024-41
|
2024-12-20
|
319.44
|
|
50661375
|
2025-03-21
|
10783.000310/2025-84
|
2025-03-21
|
297.30
|
|
50518182
|
2025-01-20
|
10783.000026/2025-16
|
2025-01-20
|
209.82
|
|
50592600
|
2025-02-19
|
10783.000156/2025-41
|
2025-02-19
|
325.40
|
|
50730817
|
2025-04-18
|
10783.000447/2025-39
|
2025-04-18
|
333.50
|
|
50800030
|
2025-05-19
|
10783.000613/2025-05
|
2025-05-19
|
247.34
|
|
50869705
|
2025-06-17
|
10783.000748/2025-62
|
2025-06-17
|
304.60
|
|
51008438
|
2025-08-12
|
10783.001082/2025-60
|
2025-08-12
|
213.00
|
|
51087950
|
2025-09-15
|
10783.001272/2025-87
|
2025-09-15
|
302.36
|
|
51228103
|
2025-11-12
|
10783.001579/2025-88
|
2025-11-12
|
259.32
|
|
51158309
|
2025-10-16
|
10783.001437/2025-11
|
2025-10-16
|
318.06
|
|
51298504
|
2025-12-18
|
10783.001753/2025-92
|
2025-12-18
|
259.32
|
|
51379060
|
2026-01-19
|
10783.000104/2026-55
|
2026-01-19
|
205.20
|
|
51471406
|
2026-02-20
|
10783.000244/2026-23
|
2026-02-20
|
205.20
|
|
51541898
|
2026-03-25
|
10783.000458/2026-08
|
2026-03-25
|
394.62
|
|
51623107
|
2026-04-13
|
10783.000582/2026-65
|
2026-04-13
|
259.32
|
|
51702709
|
2026-05-26
|
10783.000737/2026-63
|
2026-05-26
|
205.20
|
|
51772862
|
2026-06-25
|
10783.000878/2026-86
|
2026-06-25
|
205.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
5026.7
|
5026.7000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.598.427-**
|
ELIZETE REGINA LÉGORA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.437-**
|
MARCELO SOARES DE TOLEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.608.917-**
|
CASSIUS COELHO PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.847.347-**
|
JACINTA DE FATIMA PEREIRA MACIEL
|
Gestor
|
|
***.998.747-**
|
PAULO SÉRGIO ALBERTO
|
Gestor
|
|
***.998.747-**
|
PAULO SÉRGIO ALBERTO
|
Gestor
|
|
***.722.358-**
|
CARLOS EDUARDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.319.437-**
|
MARCELO SOARES DE TOLEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.925.197-**
|
RAYANE FERREIRA BASTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.084.422-**
|
CLAUDIA MARIA BRITO SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.998.747-**
|
PAULO SÉRGIO ALBERTO
|
Gestor
|
|
***.722.358-**
|
CARLOS EDUARDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.319.437-**
|
MARCELO SOARES DE TOLEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.947.867-**
|
ROBSON RANGEL DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.439.627-**
|
LUIS FERNANDO DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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