|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00022/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
23175.000341/2018-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I E TERMO DEREFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.880,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.823,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 309.463,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2018
|
00005/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000341/2018-16
|
03/10/2018
|
03/10/2019
|
58.700,00
|
12
|
4.891,66
|
|
01/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
03/10/2019
|
03/10/2020
|
58.700,00
|
12
|
4.891,66
|
|
02/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
|
03/10/2020
|
03/10/2021
|
58.700,00
|
12
|
4.891,66
|
|
28/07/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 05/2018, SUA EXECUÇÃO E PAGAMENTO CORRESPONDENTE, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/09/2018, NOS TERMOS PREVISTOS NO INCISO XIV DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO EM CIRCUNSTÂNCIAS DECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM
SER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE À PANDEMIA - COVID 19, CONFORME DESPACHOS DA AUTORIDADE COMPETENTE, ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO 23175.000122/2021-32.
|
03/10/2018
|
03/10/2021
|
58.700,00
|
12
|
4.891,67
|
|
01/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS (IGP M) DE AGOSTO DE 2021 NO IMPORTE DE 8,15%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
03/10/2021
|
03/10/2022
|
63.483,24
|
12
|
5.290,27
|
|
01/08/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO NO 05/2018 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME NO 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
01/08/2022
|
03/10/2022
|
63.483,24
|
12
|
5.290,27
|
|
28/09/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/10/2023, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NO 05/2018. 1.2 REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M) DE JULHO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,07% (DEZ INTEIROS E DOZE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
03/10/2022
|
03/10/2023
|
69.880,08
|
12
|
5.823,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2023NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.519,99
|
0,00
|
0,00
|
40.519,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2018NE800119
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2019NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2020NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2022NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.424,66
|
0,00
|
0,00
|
36.924,99
|
1.728,50
|
228,83
|
228,83
|
1.270,84
|
|
158361
|
2021NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.279,04
|
0,00
|
0,00
|
16.725,58
|
14.563,65
|
6.010,19
|
6.010,19
|
2.543,27
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
6
|
793.64
|
57142.0800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1
|
1061.5
|
12738.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.503.373-**
|
AMAYA DE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.919.883-**
|
GUILHERME FEITOZA DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
