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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23178.000197/2018-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2018
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Vig. Fim
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12/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.874,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.822,90
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Valor Acumulado
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R$ 87.499,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000197/2018-98
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12/09/2018
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12/09/2019
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19.250,00
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12
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1.822,90
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24/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES EACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO CONTRATO.O NOVO VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 1.822,90 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REIAIS E NOVENTA CENTAVOS).
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12/09/2019
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12/09/2020
|
21.874,80
|
1
|
0,00
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17/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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12/09/2020
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12/09/2021
|
21.874,80
|
12
|
1.822,90
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03/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS.
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12/09/2021
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12/09/2022
|
21.874,80
|
12
|
1.822,90
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19/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2018
AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE
2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
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12/09/2018
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12/09/2022
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21.874,80
|
12
|
1.822,90
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05/08/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/09/2023 , NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDADO CONTRATO Nº 05/2018.
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12/09/2022
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12/09/2023
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21.874,80
|
12
|
1.822,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158359
|
2018NE800146
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2019NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2022NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.981,54
|
0,00
|
0,00
|
14.109,75
|
2.411,66
|
539,87
|
539,87
|
1.331,92
|
|
158359
|
2023NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.816,33
|
0,00
|
0,00
|
14.816,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2021NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.937,89
|
0,00
|
0,00
|
7.718,17
|
775,56
|
0,00
|
0,00
|
775,56
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
5
|
4374.96
|
21874.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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